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一、長安路辦事處概況

（一）主要職能

1、機構(gòu)設(shè)置情況

長安路辦事處機關(guān)內(nèi)設(shè)5個職能科（室）及下屬5個公益一類事業(yè)單位等一個歸口預(yù)算單位。

2、部門職責(zé)

主要職責(zé)是對所轄的區(qū)域性、社會性、群眾性的工作全面負(fù)責(zé)，其主要職責(zé)是：???

（1）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律法規(guī)及規(guī)章，確保區(qū)委、區(qū)政府決策、決定的貫徹落實，依法行政，履行政府派出機關(guān)的工作職責(zé)。做好轄區(qū)內(nèi)的行政事務(wù)管理服務(wù)工作。

（2）以城市管理和社區(qū)建設(shè)服務(wù)為重點，以居民工作為基礎(chǔ)，推進(jìn)本轄區(qū)物質(zhì)文明、政治文明和精神文明建設(shè)。開展群眾性愛國衛(wèi)生運動，綠化、美化、凈化城市環(huán)境。

（3）服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟工作，為區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展創(chuàng)造和提供良好的環(huán)境。

（4）按照“兩級政府，三級管理”的城市管理體制。強化城市管理職能，進(jìn)行城市市容管理，向轄區(qū)內(nèi)各類單位布置有關(guān)城市管理，方便群眾生活等區(qū)域性、社會性、群眾性的工作，發(fā)揮辦事處在城市管理中的基礎(chǔ)作用。

（5）指導(dǎo)、支持社區(qū)居民委員會的工作，實施社區(qū)管理，促進(jìn)社區(qū)居民委員會建設(shè)，發(fā)揮社區(qū)居委會基層群眾性自治組織的作用。

（6）認(rèn)真做好轄區(qū)社會治安綜合治理工作，依法開展消防安全和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。加強對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化。保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

（7）代表政府協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)企事業(yè)單位間、部門間、群眾間的關(guān)系，開展人民調(diào)解和普法教育，緩解社會矛盾，做好治安保衛(wèi)，維護(hù)和促進(jìn)社會穩(wěn)定。

（8）依法進(jìn)行國防動員和兵役管理，抓好基層民兵工作。

（9）發(fā)展社區(qū)教育、科技、文化、體育及衛(wèi)生等服務(wù)事業(yè)，管理好轄區(qū)的各項社會事務(wù)，為轄區(qū)各類單位提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好發(fā)展環(huán)境。

（10）承擔(dān)并協(xié)助有關(guān)部門做好關(guān)心下一代工作。

（11）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

（二）預(yù)算單位構(gòu)成

長安路辦事處機關(guān)及歸口預(yù)算管理單位人員共有編制53人，其中：行政編制12人，事業(yè)編制41人；在職職工53人，離退休人員17人。

二、長安路辦事處2020年度部門預(yù)算情況說明

（一）收入支出預(yù)算總體情況說明

長安路辦事處2020年收入1674.97萬元，支出總計1674.97萬元，與2019年相比，收、支總計各增加123.79萬元，增長8%。主要原因：項目工程類增加。?

（二）收入預(yù)算總體情況說明

長安路辦事處2020年收入合計1674.97萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1674.97萬元;?政府性基金預(yù)算收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；其他收入0萬元。

（三）支出預(yù)算總體情況說明

長安路辦事處2020年支出合計1674.97萬元，其中：基本支出874.97萬元，占52%；項目支出800萬元，占48%。

（四）財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

長安路辦事處2020年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1674.97萬元。政府性基金收支預(yù)算0萬元，與?2019年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加123.79萬元，增長8%，主要原因：項目工程類增加；政府性基金收支增加0萬元，增長0%，主要原因：無。

（五）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

長安路辦事處2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1674.97萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1469.13萬元，占87.7%；國防支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出58.4萬元，占3.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20.54萬元，占1.2%；農(nóng)林水支出0萬元，占0%；住房保障支出26.9萬元，占1.6%；節(jié)能環(huán)保支出100萬元，占6%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)〈支出經(jīng)濟分類科目改革方案〉的通知》（財預(yù)﹝2017﹞98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。《一般公共預(yù)算基本支出情況表》按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的基本支出預(yù)算安排。

（七）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

長安路辦事處2020年一般公共預(yù)算基本支出874.97萬元，其中：人員經(jīng)費854.97萬元，基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費20萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出和其他支出。

（八）政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

長安路辦事處2020年政府性基金預(yù)算支出0萬元?，我單位2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

長安路辦事處2020年國有資金經(jīng)營預(yù)算支出0萬元?，我單位2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（十）“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

長安路辦事處2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算為3萬元。比?2019年預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0%。

具體支出情況如下：

1、因公出國（境）費0萬元。主要用于無。預(yù)算數(shù)比2019年減少0萬元，下降0%，主要原因：無。

2、公務(wù)用車購置及運行費2.5萬元。其中公務(wù)車輛購置費0萬元，主要用于無,比2019年減少0萬元，較上年下降0%，主要原因：無；公務(wù)用車運行維護(hù)費2.5萬元，主要用于車輛運行維護(hù),比2019年減少0萬元，較上年下降0%，主要原因：無。

3、公務(wù)接待費0.5萬元，主要用于公務(wù)接待，比2019年預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0%，主要原因無。

（十一）其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

長安路辦事處2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算20萬元，主要保障機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費、水電費、物業(yè)費、維修費、差旅費等支出，比2019年減少0萬元，下降0%，主要原因：無。

2、政府采購支出情況

2020年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2019年,我部門對0個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。?2020年，我部門納入預(yù)算績效管理的支出總額為?0萬元，其中人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，支出項目共0個，支出總額0萬元，其中預(yù)算支出100萬元及100萬元以上項目0個，支出總額0萬元。

4、國有資產(chǎn)占用情況

2019年期末，長安路辦事處固定資產(chǎn)總額100萬元，其中，房屋建筑物30萬元，車輛0萬元。共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

5、關(guān)于預(yù)算部門構(gòu)成說明

2020年我單位按照市財政預(yù)算公開要求，將所屬預(yù)算單位全部納入預(yù)算公開范圍。

三、名詞解釋

一、財政撥款收入：是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

五、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業(yè)費、維修費、差旅費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等支出。

八、其他（專業(yè)性較強的需向社會做出說明的名詞）

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