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第一部分?澗西區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心概況

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一、主要職能

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

澗西區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)7個(gè)職能科（室）。

（二）部門(mén)職責(zé)

1、負(fù)責(zé)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障與服務(wù)工作；擬定區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)工作的規(guī)章制度并組織實(shí)施。

2、擬定區(qū)直機(jī)關(guān)后勤體制的規(guī)劃、制度和辦法并監(jiān)督實(shí)

施，指導(dǎo)后勤服務(wù)單位業(yè)務(wù)工作。

3、負(fù)責(zé)區(qū)直機(jī)關(guān)的固定資產(chǎn)調(diào)配、管理工作。

4、負(fù)責(zé)區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能減排工作, 按上級(jí)規(guī)定制定規(guī)劃、規(guī)章制度并組織實(shí)施；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)機(jī)關(guān)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能減排工作；組織開(kāi)展能耗統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)考核工作。

5、負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)公務(wù)車(chē)輛的編制管理和監(jiān)督執(zhí)行工作。

6、負(fù)責(zé)做好全區(qū)公租房管理與建設(shè)工作。

7、負(fù)責(zé)單位的房產(chǎn)管理，擬定規(guī)章制度并貫徹落實(shí)，負(fù)責(zé)有關(guān)辦公用房和辦公區(qū)建設(shè)的規(guī)劃編制、權(quán)屬登記、使用調(diào)配等工作。

8、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)水、電、暖維護(hù)和機(jī)關(guān)大院的亮化、綠化、衛(wèi)生保潔工作。

9、負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)食堂的管理及正常運(yùn)行。

10、負(fù)責(zé)區(qū)直機(jī)關(guān)通訊及維護(hù)管理。

11、完成區(qū)委區(qū)政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、澗西區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心預(yù)算單位構(gòu)成

我單位無(wú)所屬預(yù)算單位。

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第二部分?澗西區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

2020年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

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一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2020年收入預(yù)算1326.59萬(wàn)元，其中：財(cái)政一般撥款1326.59萬(wàn)元。2020年支出預(yù)算1326.59萬(wàn)元，其中：基本支出1022.94萬(wàn)元；項(xiàng)目支出303.65萬(wàn)元。項(xiàng)目支出主要用于區(qū)機(jī)關(guān)水電暖、安保及保潔等支出費(fèi)用。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加189.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.63%。主要原因：工資調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)增加。 ?

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

澗西區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年收入預(yù)算1326.59萬(wàn)元，其中：財(cái)政一般撥款1326.59萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體說(shuō)明

澗西區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年支出預(yù)算1326.59萬(wàn)元，其中：基本支出1022.94萬(wàn)元，占77.11%；項(xiàng)目支出303.65萬(wàn)元，占22.89%。項(xiàng)目支出主要用于區(qū)機(jī)關(guān)水電暖、安保及保潔等支出費(fèi)用。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

澗西區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年部門(mén)一般公共預(yù)算收支預(yù)算1326.59萬(wàn)元，與2019年相比，財(cái)政撥款收支1137.47萬(wàn)元，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加189.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.63%，增減變化的主要原因：人員工資經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

澗西區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算為1326.59萬(wàn)元。主要用于以下方面：基本支出1022.94萬(wàn)元，其中：工資福利支出825.80萬(wàn)元，占80.73%；商品和服務(wù)支出139.85萬(wàn)元，占13.67%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出57.29萬(wàn)元，占5.6%；項(xiàng)目支出303.65萬(wàn)元，占22.89%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

澗西區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算基本支出1022.94萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)825.80萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)139.85萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他資本性支出和其他支出。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

我單位2020年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

我單位2020年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

澗西區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為116萬(wàn)元。 比 2019年預(yù)算數(shù)增加10萬(wàn)元，增加9.43%。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)?0萬(wàn)元。預(yù)算數(shù)比2019年減少0萬(wàn)元，下降0%，主要原因：無(wú)出國(guó)。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)115.5萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)115.50萬(wàn)元，主要用于公車(chē)維修、保險(xiǎn)、燃油等,比2019年增加10萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)9.43%，主要原因：新購(gòu)買(mǎi)公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)用增加。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，主要用于上級(jí)督查等接待，與2019年預(yù)算數(shù)持平。

?十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

澗西區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1326.59萬(wàn)元，主要保障機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)等支出，與2019年相比，財(cái)政撥款收支1137.47萬(wàn)元，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加189.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.63%，增減變化的主要原因：人員工資經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年澗西區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算支出總額0萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，與上年相比，無(wú)增減變化。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

2020年,我部門(mén)對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。?2020年，我部門(mén)納入預(yù)算績(jī)效管理的支出總額為0萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，支出項(xiàng)目共0個(gè)，支出總額0萬(wàn)元，其中預(yù)算支出100萬(wàn)元及100萬(wàn)元以上項(xiàng)目0個(gè)，支出總額0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2019年期末，澗西區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心固定資產(chǎn)總額5704.80萬(wàn)元，其中，房屋建筑物4161.18萬(wàn)元，單位共有車(chē)輛36輛，其中一般公務(wù)用車(chē)36輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、其他車(chē)輛0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）關(guān)于預(yù)算部門(mén)構(gòu)成說(shuō)明

2020年我單位按照市財(cái)政預(yù)算公開(kāi)要求，將所屬預(yù)算單位全部納入預(yù)算公開(kāi)范圍。我單位無(wú)所屬預(yù)算單位。

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第三部分 ?名詞解釋

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一、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

五、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、日常維修、物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等支出。