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一、洛陽市澗西區(qū)重慶路街道辦事處概況

（一）主要職能

1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

洛陽市澗西區(qū)重慶路街道辦事處內(nèi)設(shè)五個綜合辦事機(jī)構(gòu)和五家事業(yè)單位。

2.部門職責(zé)

主要職責(zé)是：1、認(rèn)真貫徹落實黨的路線、方針政策及法律、法規(guī)，搞好基層黨組織建設(shè)和黨員教育管理工作；?2、制訂社社區(qū)經(jīng)濟(jì)規(guī)劃，3、按照上級要求搞好計劃生育管理工作，?4、負(fù)責(zé)轄區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理工作；5、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)精神文明建設(shè)，居民委員會建設(shè)，優(yōu)扶雙擁工作。

（二）重慶路街道辦事處部門預(yù)算單位構(gòu)成

五個綜合辦事機(jī)構(gòu)和五家事業(yè)單位人員共有編制40人，其中：行政編制10人，事業(yè)編制30人；在職職工52人，離退休人員16人。

二、重慶路街道辦事處2020年度部門預(yù)算情況說明

（一）收入支出預(yù)算總體情況說明

洛陽市澗西區(qū)重慶路街道辦事處2020年收入1302.88萬元，支出總計1302.88萬元，與2019年相比，收、支總計各增加94.79萬元，增長7.8%。主要原因：財政增加基本支出經(jīng)費。

（二）收入預(yù)算總體情況說明

洛陽市澗西區(qū)重慶路街道辦事處2020年收入合計1302.88萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1302.88萬元;?政府性基金預(yù)算收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；其他收入0萬元。

（三）支出預(yù)算總體情況說明

洛陽市澗西區(qū)重慶路街道辦事處2020年支出合計1302.88萬元，其中：基本支出595.44萬元，占45.7%；項目支出707.44萬元，占54.3%。

（四）財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

洛陽市澗西區(qū)重慶路街道辦事處2020年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1302.88萬元。政府性基金收支預(yù)算0萬元，與?2019年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加94.79萬元，增長7.8%，主要原因：財政增加基本支出經(jīng)費；政府性基金收支增加0萬元，增長0%，主要原因：無。

（五）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

洛陽市澗西區(qū)重慶路街道辦事處2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1302.88萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1106.13萬元，占84.90%；國防支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出27.13萬元，占2.1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.28萬元，占1.33%；農(nóng)林水支出30萬元，占2.3%；住房保障支出22.34萬元，占1.7%；節(jié)能環(huán)保支出100萬元，占7.67%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)〈支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案〉的通知》（財預(yù)﹝2017﹞98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。《一般公共預(yù)算基本支出情況表》按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的基本支出預(yù)算安排。

（七）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

洛陽市澗西區(qū)重慶路街道辦事處2020年一般公共預(yù)算基本支出1302.88萬元，其中：人員經(jīng)費575.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費727.44萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出和其他支出。

（八）政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我單位2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我單位2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（十）“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

洛陽市澗西區(qū)重慶路街道辦事處2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算為3萬元。比?2019年預(yù)算數(shù)減少0.5萬元，下降14.29%。

具體支出情況如下：

1.因公出國（境）費0萬元。預(yù)算數(shù)比2019年減少0萬元，下降0%，主要原因：無。

2.公務(wù)用車購置及運行費2萬元。其中公務(wù)車輛購置費0萬元,比2019年減少0萬元，較上年下降0%，主要原因：無；公務(wù)用車運行維護(hù)費?2萬元，主要用于公務(wù)用車的維護(hù)、保險費、燃料費等,比2019年減少0萬元，較上年下降0%，主要原因：無。

3.公務(wù)接待費1萬元，主要用于單位按規(guī)定開支的各類公款接待，比2019年預(yù)算數(shù)減少0.5萬元，下降33.33%，主要原因按規(guī)定縮減此項經(jīng)費。

?（十一）其他重要事項的情況說明

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

洛陽市澗西區(qū)重慶路街道辦事處2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算20萬元，主要保障機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費、水電費、物業(yè)費、維修費、差旅費等支出，比2019年減少0萬元，下降0%。

2.政府采購支出情況

2020年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2019年,我部門對0個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。?2020年，我部門納入預(yù)算績效管理的支出總額為?0萬元，其中人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，支出項目共0個，支出總額0萬元，其中預(yù)算支出100萬元及100萬元以上項目0個，支出總額0萬元。

4.國有資產(chǎn)占用情況

2019年期末，洛陽市澗西區(qū)重慶路街道辦事處固定資產(chǎn)總額552.23萬元，其中，房屋建筑物206.52萬元，車輛15.93萬元。共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

5.關(guān)于預(yù)算部門構(gòu)成說明

2020年我單位按照市財政預(yù)算公開要求，將所屬預(yù)算單位全部納入預(yù)算公開范圍。

三、名詞解釋

（一）財政撥款收入：是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（四）基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

（五）項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業(yè)費、維修費、差旅費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等支出。

（八）其他（專業(yè)性較強(qiáng)的需向社會做出說明的名詞）

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