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第一部分澗西區政協概況

一、主要職能

（一）機構設置情況：

區政協機關內設五個委員會，一個辦公室，一個歸口預算管理單位。

（二）部門職責：

主要職責是政治協商、民主監督、參政議政。

二、區政協預算單位構成

澗西區政協機關及歸口預算管理單位人員共有編制16人，其中：行政編制16人，在職職工15人，離退休人員25人。

第二部分澗西區政協2020年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

澗西區政協2020年收入468.36萬元，支出總計468.36萬元，與2019年相比，收、支總計各增加105.76萬元，增長22%。主要原因： 人員經費增加。

二、收入預算總體情況說明

澗西區政協2020年收入合計468.36萬元，其中：一般公共預算收入468.36萬元; 政府性基金預算收入0萬元；國有資本經營預算收入0萬元；其他收入0萬元。

三、支出預算總體情況說明

澗西區政協2020年支出合計468.36萬元，其中：基本支出444.36萬元，占95%；項目支出24萬元，占5%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

澗西區政協2020年一般公共預算收支預算444.36萬元。政府性基金收支預算0萬元，與 2019年相比，一般公共預算收支預算增加105.76萬元，增長22%，主要原因：人員經費增加；政府性基金收支增加0萬元，增長0%，主要原因：無。

五、一般公共預算支出預算情況說明

澗西區政協2020年一般公共預算支出年初預算為444.36萬元。主要用于以下方面：一般公共服務支出418.97萬元，占94.29%；國防支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學技術支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出25.39萬元，占5.71%；醫療衛生與計劃生育支出0萬元，占0%；農林水支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元，占0%。

六、一般公共預算基本支出經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發〈支出經濟分類科目改革方案〉的通知》（財預﹝2017﹞98號）要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。《一般公共預算基本支出情況表》按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的基本支出預算安排。

七、一般公共預算基本支出預算情況說明

澗西區政協2020年一般公共預算基本支出444.36萬元，其中：人員經費360.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費83.58萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、債務利息、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出和其他支出。

八、政府性基金預算支出預算情況說明

我單位2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經營預算支出預算情況說明

我單位2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十、“三公”經費支出預算情況說明

澗西區政協2020年“三公”經費預算為4萬元。 比 2019年預算數減少0.5萬元，下降12.5%。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元。預算數與2019年持平，主要原因：無因公出國預算。

（二）公務用車購置及運行費3.5萬元。其中公務車輛購置費0萬元，與2019年持平，主要原因：無需公務車輛購置；公務用車運行維護費 3.5萬元，主要用于車輛運行維護,比2019年減少0.2萬元，較上年下降5.7%，主要原因：燃油降價。

（三）公務接待費0.5萬元，主要用于公務接待，比2019年預算數減少0.3萬元，下降8.57%，主要原因：公務接待費減少。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

澗西區政協2020年機關運行經費支出預算83.58萬元，主要保障機關機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、物業費、維修費、差旅費等支出，比2019年增加0.73萬元，增長0.87%，主要原因：辦公經費增加。

（二）政府采購支出情況

2020年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2019年,我部門對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。 2020年，我部門納入預算績效管理的支出總額為 0萬元，其中人員經費支出0萬元，公用經費支出0萬元，支出項目共0個，支出總額0萬元，其中預算支出100萬元及100萬元以上項目0個，支出總額0萬元。

（四）國有資產占用情況

2019年期末，澗西區政協固定資產總額64.07萬元，其中，房屋建筑物0萬元，車輛0萬元。共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，執法執勤車0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）關于預算部門構成說明

2020年我單位按照市財政預算公開要求，將所屬預算單位全部納入預算公開范圍。

第三部分?名詞解釋

一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

五、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、機關運行經費：是指為保障行政機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業費、維修費、差旅費、公務用車運行維護費以及其他費用等支出。

八、其他（專業性較強的需向社會做出說明的名詞）

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