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根據《中華人民共和國預算法》及實施條例、《國務院關于進一步深化預算管理制度改革的意見》（國發〔2021〕5號）以及《河南省預算審查監督條例》等有關規定，我們在充分征求各方意見的基礎上，結合區級實際，編制了澗西區2025年財政預算草案，現作如下說明：

提交區人民代表大會審議通過的2025年財政預算（草案），主要反映的是澗西區（含高新）匯總數據，按照現行財政管理體制，澗西、高新分別設置金庫、獨立核算，公開報表中標注區本級的反映澗西預算數據。

一、一般公共預算收支情況

（一）全區財政收支情況

2025年，全區安排一般公共預算收入為363300萬元，安排一般公共預算支出為373200萬元。

（二）區本級財政收支情況

2025年，區本級安排一般公共預算收入229600萬元，比上年增長3.0%；區本級安排一般公共預算支出304800萬元，比上年預算下降10.4%。

（三）區本級收支平衡情況

2025年，區本級財政收入預算為229600萬元，上級補助收入79069萬元，上年結余收入36962萬元，調入資金8000萬元，動用預算穩定調節基金2000萬元，收入合計355631萬元；當年安排預算支出304800萬元，上解上級支出35416萬元，調出資金15415萬元，支出合計355631萬元；按照量入為出原則，區本級一般公共財政預算安排收支平衡。

二、區本級轉移支付情況

2025年，區本級年初預計上級補助收入79069萬元，其中：稅收返還7849萬元，一般性轉移支付收入71220萬元。主要轉移支付收入項目如下：

均衡性轉移支付收入5850萬元；

縣級基本財力保障機制獎補資金收入1904萬元；

結算補助收入851萬元；

固定數額補助收入44131萬元；

鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興轉移支付收入246萬元；

教育共同財政事權轉移支付收入7081萬元；

文化旅游體育與傳媒公共財政事權轉移支付收入550萬元；

社會保障和就業共同財政事權轉移支付收入6183萬元；

醫療衛生共同財政事權轉移支付收入4424萬元。

轉移支付資金全部按照文件規定列入當年預算。

三、政府性基金預算收支情況

（一）全區收支情況

2025年，全區安排政府性基金預算收入9300萬元，上級補助收入10794萬元，上年結余收入23590萬元，調入資金15415萬元，收入合計59099萬元；當年安排政府性基金預算支出51014萬元，上解支出85萬元，調出資金8000萬元，支出合計59099萬元。預算安排收支平衡。

（二）區本級收支情況

2025年，區本級政府性基金上年結余收入22512萬元，調入資金15415萬元，收入合計37927萬元；當年安排政府性基金預算支出29927萬元，調出資金8000萬元，支出合計37927萬元。預算安排收支平衡。

主要支出項目：文化旅游體育與傳媒支出11萬元，城鄉社區支出4720萬元，資源勘探工業信息等支出3013萬元，其他支出6768萬元，債務付息支出15415萬元。

四、國有資本經營預算收支情況

（一）全區收支情況

2025年，全區國有資本經營預算上級補助收入2448萬元，上年結余收入1730萬元，當年安排國有資本經營預算支出4178萬元，預算安排收支平衡。

（二）區本級收支情況

2025年，全區國有資本經營預算上級補助收入2448萬元，上年結余收入1730萬元，當年安排國有資本經營預算支出4178萬元，預算安排收支平衡。

五、社會保險基金預算收支情況

澗西區社會保險基金主要收支項目納入市級統籌，統一由市級編制社會保險基金預算，目前區級僅反映部分城鄉居民基本養老保險基金收支情況。2025年，區本級社會保險基金收入2982萬元，上年結余收入5631萬元，當年安排支出2368萬元，年終結余6245萬元。

六、地方政府債務情況

（一）2024年政府債務情況

2024年，省財政核定全區期初債務限額938258萬元，期末債務限額1119855萬元。2024年底，全區債務余額1118460，其中：一般債務175077萬元，專項債務943383萬元。

2024年，區本級債務限額622915萬元，其中：一般債務限額84815萬元，專項債務限額538100萬元。年末區本級政府債務余額596915萬元，其中：一般債券84815萬元，專項債券512100萬元。

2024年，區本級政府債務付息支出10975萬元，其中，一般債務付息支出2566萬元，專項債務付息支出8409萬元。

（二）2025年政府債務情況

2025年，我們將根據省級財政債券發行計劃適度申報債券轉貸資金，用于支持轄區重點工程項目建設，緩解區級財政資金不足。由于上級批復債券項目資金數額暫無法確定，待正式批復文件下達后再向區人大常委會作專題報告。

2025年，區本級安排政府債務付息支出17985萬元，其中，一般債務付息支出2571萬元，專項債務付息支出15415萬元。

七、“三公”經費預算安排情況

2025年，澗西區本級“三公”經費預算安排303.5萬元。1、因公出國（境）費用0萬元；2、公務用車購置及運行維護費284萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費284萬元，比上年預算減少21萬元，主要是行政事業單位公務用車改革，控制公務用車運行維護費；3、公務接待費19.5萬元，比上年預算減少1萬元，主要是堅持厲行節約，從嚴控制公務接待活動。

八、預算績效工作開展情況

全面實施預算績效管理，強化事前績效評估，增強項目立項和預算安排的科學性。強化評價結果應用，著力提高財政資源配置效率和使用效益。

預算績效目標作為全過程預算績效管理的源頭，是開展績效監控、績效評價和結果應用的重要基礎，對推進財政預算管理科學化、精細化具有重要意義。將績效目標設置作為預算安排的前置條件，強化績效目標審核，運用科學的審核方法，同步審核預算與績效目標。2025年，我區63個預算部門在編制預算時，所有預算項目全部納入績效目標管理，積極做好績效監控、績效評價等工作，切實推進績效管理提質增效。