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——2025年1月10日在洛陽市澗西區(qū)第十六屆人民代表大會

第五次會議上

澗西區(qū)財政局局長 ???符 ?強

各位代表：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將澗西區(qū)2024年財政預算執(zhí)行情況和2025年財政預算（草案）提請本次大會審議，并請政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、2024年財政預算執(zhí)行情況

2024年是中華人民共和國成立75周年，是全面貫徹落實黨的二十大精神的關鍵之年，是實施“十四五”規(guī)劃的攻堅之年。在區(qū)委的堅強領導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)上下堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，緊緊圍繞“重振澗西區(qū)、重塑高新區(qū)”的總目標,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),凝心聚力抓落實，全力以赴促發(fā)展，積極發(fā)揮財政職能作用,加快推進財政體制改革，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結構、保穩(wěn)定、惠民生、防風險等財政重點工作,全區(qū)財政運行總體平穩(wěn)。

（一）全區(qū)預算執(zhí)行情況

1.?一般公共預算執(zhí)行情況

區(qū)十六屆人大第四次會議批準的2024年全區(qū)一般公共預算收入年初預算數(shù)為424300萬元，執(zhí)行中按程序調(diào)減收入預算75300萬元，調(diào)整后收入預算為349000萬元，全年實際完成352365萬元，為調(diào)整預算的100.96%，同比下降12.8%。因新增上級轉移支付補助、新增一般債券轉貸收入等，一般公共預算支出調(diào)整為440617萬元，全年實際完成400120萬元，為調(diào)整預算的90.8%，同比下降16.5%。

2.?政府性基金預算執(zhí)行情況

區(qū)十六屆人大第四次會議批準的2024年全區(qū)政府性基金預算收入年初預算數(shù)為11232萬元，執(zhí)行中按程序調(diào)增收入預算2872萬元，調(diào)整后收入預算為14014萬元，全年實際完成14104萬元，為調(diào)整預算的100%。因調(diào)整收入、新增上級轉移支付補助、新增專項債券轉貸收入等，政府性基金預算支出調(diào)整為472994萬元，全年實際完成449404萬元，為調(diào)整預算的95%，同比增長16.84%。

3.?國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況

2024年國有資本經(jīng)營預算上級補助收入2453萬元，加上年結余收入等，實際安排支出2535萬元。

4.?社會保險基金預算執(zhí)行情況

2024年社會保險基金預算收入5988萬元，加上年結余收入等，實際安排支出4858萬元。

5.?政府債務情況

2024年，省財政核定全區(qū)債務限額938258萬元，其中：一般債務180134萬元，專項債務758124萬元。年初全區(qū)政府債務余額746362萬元，其中：一般債券173202萬元，專項債券573160萬元；當年債券轉貸收入389724萬元，其中：一般債券15600萬元，專項債券374124萬元；年末全區(qū)政府債務余額1118460萬元，其中：一般債券175077萬元，專項債券943383萬元。

（二）2024年財政主要工作

1.?聚焦增收，增強財政綜合保障能力

一是強化財稅協(xié)作，確保顆粒歸倉。加強對宏觀形勢和稅收收入結構的分析研判，加強與稅務部門、自然規(guī)劃部門對稅源信息的共享，強化協(xié)作機制，查找增量稅源，確保應收盡收。全年爭取免抵調(diào)稅收5500萬元；推陳出新，在全市率先開發(fā)上線房產(chǎn)稅小程序，夯實轄區(qū)內(nèi)房產(chǎn)稅稅源基礎；凝心聚力，聯(lián)合稅務、街道等相關力量，通過職能部門座談、企業(yè)走訪調(diào)研等方式，開展落實稅費政策、培育鞏固稅源、服務市場主體等工作，全年轄區(qū)內(nèi)16家重點企業(yè)實現(xiàn)稅收增收8260萬元。

二是積極籌措資金，著力推動發(fā)展。緊抓政策“窗口期”“機遇期”，準確把握資金投向，積極爭取中央、省、市資金支持，全年爭取上級轉移支付資金315171萬元，為全區(qū)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展提供有力保障；新增債券資金271624萬元，支持城中村改造安置、老舊小區(qū)改造、城鄉(xiāng)供排水管網(wǎng)系統(tǒng)、信息技術科技產(chǎn)業(yè)社區(qū)建設等重點項目。通過積極爭取上級資金，持續(xù)推動全區(qū)項目攻堅提速進位、產(chǎn)業(yè)發(fā)展提級造勢、人居環(huán)境提檔升級。爭取再融資債券118100萬元，有效降低債務成本，優(yōu)化債務結構，減輕償債壓力，為緩解地方財政壓力和全區(qū)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展奠定堅實基礎。

2.?科學統(tǒng)籌安排，加大重點支出保障力度

堅持以人民為中心的發(fā)展思想，切實將保障和增進民生福祉作為全區(qū)工作的出發(fā)點和落腳點。通過持續(xù)優(yōu)化支出結構，壓減不必要支出，集中財力落實惠民政策，以財政力度保障民生溫度，切實將有限的財政資金落在“刀刃上”，用在“緊要處”。

一是促進教育事業(yè)均衡發(fā)展。教育支出69999萬元，嚴格落實教育投入“兩個只增不減”要求，推進全區(qū)教育高質量發(fā)展。籌措7310萬元，落實生均教育經(jīng)費保障機制；籌措5000萬元用于教育信息化項目，更新計算機教室67間、教師備課電腦4217臺和網(wǎng)絡互動錄播教室45間，有力推動教育現(xiàn)代化進程；籌措2385萬元，支持學前教育事業(yè)發(fā)展，加大薄弱學校校舍維修改造力度，完成東方二中、東升三中及原市二高操場改造，籌措578萬元，推進珠江路、建設路幼兒園二期工程項目建設，優(yōu)化硬環(huán)境，提升軟實力，促進區(qū)域教育擴優(yōu)提質。

二是全面落實社會保障政策。社會保障與就業(yè)支出55097萬元，加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策扶持力度，落實優(yōu)撫對象、退役安置等補助標準，確保低保金、特困供養(yǎng)金等基本生活保障按時足額發(fā)放到位。

三是提高公共衛(wèi)生服務水平。衛(wèi)生健康支出27122萬元，其中，公共衛(wèi)生支出6598萬元，加強公共衛(wèi)生服務體系建設，完善基本醫(yī)療保障制度；計劃生育支出7218萬元，用于落實計劃生育家庭獎勵扶助政策；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險區(qū)級配套支出1765萬元，全面落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度，確保應保盡保。

四是推動城市人居環(huán)境提升。持續(xù)推動城市有機更新，完善基礎設施配套項目，優(yōu)化城區(qū)環(huán)境，提升城市品質。保障性安居工程支出12646萬元，用于老舊小區(qū)改造、保障性租賃住房等，助推宜居環(huán)境提檔升級。增發(fā)排水防澇綜合設施國債16093萬元，用于工人文化宮周邊排水防澇設施建設等6個項目。爭取中央基建資金和超長期特別國債資5430萬元，用于小區(qū)燃氣管道更新改造項目，惠及107200戶群眾。今年以來，我區(qū)對轄區(qū)48條道路進行系統(tǒng)改造提升，打通城市交通堵點，優(yōu)化交通通行能力，完成新疆路斷頭路打通、廣州路、陜北二路等12條道路單循環(huán)改造和周山大道等道路斷面改造工程，不斷提升群眾出行便利度和城市宜居水平，切實增強人民群眾獲得感和滿意度。

五是產(chǎn)業(yè)發(fā)展助力鄉(xiāng)村振興。安排農(nóng)林水及產(chǎn)業(yè)項目資金12389萬元，落實耕地地力保護補貼政策，繼續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果，加快推動鄉(xiāng)村振興。重點支持工農(nóng)街道三岔口社區(qū)健源食用菌種植基地項目、三岔口社區(qū)農(nóng)業(yè)旅游示范基地建設、辛店街道董窯社區(qū)草莓基地項目、大營社區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園擴建項目，以及農(nóng)村道路白改黑和農(nóng)村供水管網(wǎng)改造等小型基礎設施建設項目等。

六是支持文化和旅游事業(yè)發(fā)展。文化旅游體育與傳媒支出1127萬元，落實城市書房建設、圖書館、文化館（站）免費開放、文物保護等工作，推動公共文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。其中：安排圖書館、文化館（站）免費開放補助118萬元，城市書房建設和運營193萬元，長安體育公園、衡山路足球場提升改造等120萬元，蘇式建筑群修繕等600萬元。

3.?服務助企惠企，增強經(jīng)濟社會發(fā)展活力

一是落實減稅降費政策。落實國家減稅降費政策，確保政策紅利精準直達市場主體，全年減免稅費14700萬元，助力市場主體提振信心、紓困發(fā)展，促進稅收與經(jīng)濟良性循環(huán)，提升財源轉化成效。

二是助力企業(yè)紓困解難。持續(xù)推進“萬人助萬企”“三個一批”項目建設活動，做優(yōu)存量、擴大增量、積蓄動能，推動經(jīng)濟發(fā)展提質提速。全年安排涉企資金21981萬元，涉及先進制造業(yè)高質量發(fā)展、中小企業(yè)發(fā)展專項“專精特新”、工業(yè)重點領域設備更新等，助力企業(yè)輕裝上陣，賦能企業(yè)高質量發(fā)展。

4.?深化財政體制改革，推進財政科學管理

一是提升預算管理水平。持續(xù)推進零基預算改革，打破基數(shù)概念和支出固化格局，不斷優(yōu)化支出結構，提高預算編制的科學性和準確性。牢固樹立過緊日子思想，強化“一盤棋”理念，群策群力、降本增效，集中財力兜牢“三保”底線，推進實施全區(qū)中心工作和重點任務。強化預算績效管理。嚴格按照《澗西區(qū)部門預算績效目標管理辦法》，完善“預算編制有目標、預算決策有評估、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、預算結果有應用”的全鏈條機制，切實提高財政資金使用效益。二是規(guī)范政府采購監(jiān)管。全面推廣政府采購網(wǎng)上商城，實現(xiàn)日常零星貨物采購在線監(jiān)管，降低企業(yè)交易成本。三是充分發(fā)揮評審職能。堅持依法依規(guī)評審，創(chuàng)新評審模式，加強對政府投資項目預（結）算評審工作。全年送審金額103196萬元，審定金額85765萬元，審減金額17431萬元，審減率16.89%，充分發(fā)揮財政評審“節(jié)水閥”作用。四是風險化解有力有序。防范化解政府債務風險，強化債務管理，堅決遏制新增隱性債務，用好國家增加地方政府債務限額置換存量隱性債務等政策優(yōu)化債務結構，緩釋債務短期償付風險，穩(wěn)步推進化債，認真落實中央“一攬子”化債政策，合法合理有序化解債務。五是強化國企監(jiān)管職能。優(yōu)化國有企業(yè)布局，對區(qū)屬企業(yè)優(yōu)質資產(chǎn)重組整合，成立洛陽國苑科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司，獲得AA級信用評級，形成1個AA+，3個AA的國企信用評級體系。精簡企業(yè)層級結構，形成一級企業(yè)管資本、二級企業(yè)管產(chǎn)業(yè)、三級企業(yè)管運營的國企架構。開展國有企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核工作，激勵國有企業(yè)良性發(fā)展。

在總結成績的同時，預算執(zhí)行和財政工作中還存在一些困難、問題和挑戰(zhàn)。主要是：受經(jīng)濟下行壓力加大的影響，財政收入持續(xù)增長的基礎還不穩(wěn)固，新建項目培植稅源需要一定周期，收入增長動能暫未充分釋放；保民生、防風險、促發(fā)展等支出需求不斷增加，財政收支矛盾更加突出，收支平衡壓力加大。我們將高度重視這些問題，切實采取有效措施加以解決。

二、2025年財政預算草案

（一）指導思想

按照《預算法》等有關規(guī)定，綜合分析全區(qū)財政形勢，2025年預算編制指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大、二十屆二中、三中全會、中央經(jīng)濟工作會議和省委、市委、區(qū)委全會暨經(jīng)濟工作會議精神，錨定“重振澗西區(qū)，重塑高新區(qū)”的總目標，加強財政資源統(tǒng)籌，壓減非急需非剛性支出，優(yōu)化支出重點和結構，深化預算管理制度改革，切實提高財政支出效率，進一步防范化解政府債務風險，兜牢兜實基層“三保”底線，為奮力開創(chuàng)現(xiàn)代化澗西建設新局面貢獻財政力量。

（二）全區(qū)預算安排情況

1. 一般公共預算安排情況

2025年，全區(qū)安排一般公共預算收入為363300萬元，增速3%；加上級補助收入、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等，全區(qū)安排一般公共預算支出為373200萬元。

2.?政府性基金預算安排情況

2025年，全區(qū)政府性基金預算收入9300萬元，加上級補助收入、上年結余收入等，全區(qū)安排政府性基金預算支出73614萬元。

3.?國有資本經(jīng)營預算安排情況

2025年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預算上級補助收入2448萬元，加上年結余收入1730萬元，全區(qū)安排國有資本經(jīng)營預算支出4178萬元。

4.?社會保險基金預算安排情況

2025年，全區(qū)社會保險基金預算收入6736萬元，加上級補助收入、上年結余收入等，全區(qū)安排社會保險基金預算支出5365萬元。

5.?政府債務資金安排情況

2025年，全區(qū)地方政府債務還本支出66493萬元，全部為一般債務還本支出。債務付息支出31558萬元，其中：一般債務付息5209萬元，專項債務付息26349萬元。

（三）2025年財政政策和財政工作

2025年主要支出政策堅持貫徹落實區(qū)委決策部署，緊緊圍繞民生保障、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城市提質、鄉(xiāng)村振興等重點工作，加強財政資源統(tǒng)籌，強化重大戰(zhàn)略任務和重點領域財力保障。2025年統(tǒng)籌安排財政預算資金288824萬元，重點安排以下支出：

1.?支持民生事業(yè)保障力度。一是強化民生保障和穩(wěn)定就業(yè)，加強就業(yè)幫扶，加大創(chuàng)業(yè)扶持力度，支持開展大規(guī)模職業(yè)技能培訓，提高崗位技能水平。二是促進醫(yī)療衛(wèi)生資金均衡配置。支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加快辛店街道衛(wèi)生服務中心建設，持續(xù)推進醫(yī)療資源均衡布局，不斷提升衛(wèi)生健康水平。三是支持教育均衡發(fā)展。支持學前教育普惠保障，加大義務教育優(yōu)質資源供給。支持教育信息化校園網(wǎng)提升項目建設、東升一小南院建設、珠江路及建設路幼兒園二期工程建設等教育相關項目建設，改善學校辦學條件。

2.?支持產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展。深入落實產(chǎn)業(yè)發(fā)展“136”工作舉措，緊緊圍繞加快建設現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系聚焦發(fā)力。一是助力傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級，積極爭取設備更新專項資金，支持已過審重大設備更新項目建設，推動產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展。二是加快培育壯大新興產(chǎn)業(yè)，助推新能源、新材料、新一代信息技術產(chǎn)業(yè)、智能裝備產(chǎn)業(yè)建設發(fā)展。三是綜合運用財政補貼、貸款貼息等方式，支持新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，引導傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉型升級。四是支持人才創(chuàng)新引領驅動，健全人才激勵和保障機制，助力“河洛英才計劃”“百名科技人才入企計劃”等引育留用工作。

3.?支持城市功能提檔升級。一是多措并舉爭取上級資金，支持城市更新和城區(qū)韌性提升。二是強化對重點項目建設支持力度，支持道路修建、提升、延伸等項目建設，完善路網(wǎng)交通體系。支持管網(wǎng)建設及改造，提升城市排水防澇功能。三是支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、保障性租賃住房籌集改造等，不斷完善群眾住房保障，切實增進民生福祉。

4.?支持扎實推進鄉(xiāng)村振興。一是推進鄉(xiāng)村振興責任落實、政策落實、工作落實和成效鞏固，為守牢不發(fā)生規(guī)模性返貧、銜接推進鄉(xiāng)村全面振興提供堅實保障。二是支持鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，進一步推動產(chǎn)業(yè)升級、提質增效，不斷增強脫貧地區(qū)和脫貧群眾內(nèi)生發(fā)展動力。三是支持農(nóng)村基礎設施改善、農(nóng)村人居環(huán)境整治和公共服務體系提升，加快建設宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村，促進城鄉(xiāng)融合協(xié)調(diào)發(fā)展。

（四）2025年財政工作主要舉措

1.?以穩(wěn)為本，培育涵養(yǎng)財源。堅持培植涵養(yǎng)財源，切實提升財稅質效。強化財政、金融、產(chǎn)業(yè)等政策協(xié)同，培育更多更穩(wěn)固的財源增長點。強化財稅聯(lián)動工作機制，落實落細減稅降費政策，助力經(jīng)營主體紓困發(fā)展，確保政策紅利精準惠及，促進稅收和經(jīng)濟良性循環(huán)。堅持“項目為王”導向，緊盯中央預算內(nèi)投資計劃，圍繞“兩重”“兩新”政策支持方向，把握對上爭取資金窗口期、紅利期，全力爭資爭項。扎實開展“萬人助萬企”活動，夯實財政保障能力，涵養(yǎng)財源“活水”，激發(fā)發(fā)展“活力”。

2.?以改為要，加強預算管理。堅決貫徹落實黨中央關于“黨政機關要習慣過緊日子”要求，加強財政資源統(tǒng)籌，將“過緊日子”理念貫徹到預算編制、日常執(zhí)行、監(jiān)督全過程，分類分層壓支出、調(diào)結構、盤存量，集中財力兜牢基層“三保”底線和全區(qū)重點支出領域。持續(xù)深化零基預算改革，堅持以零為基、以效促用，構建有保有壓、突出重點、統(tǒng)籌有力、講求績效的預算安排機制。全面實施預算績效管理，加強對重大投資項目、重點領域績效管理，著力提高財政資源配置效率和使用效益。

3.?以嚴為實，兜牢三保底線。堅持“兩個優(yōu)先”，優(yōu)先足額編列“三保”支出預算，始終將“三保”支出放在預算安排的首位。庫款資金優(yōu)先保障“三保”支出，持續(xù)做好庫款動態(tài)監(jiān)測。全方位、全流程對資金支付情況進行跟蹤監(jiān)控，按時動態(tài)掌握“三保”支出執(zhí)行進度、“三保”可用財力等相關情況，及時發(fā)現(xiàn)“三保”工作中存在的問題，強化財政運行風險研判，確保“三保”資金精準高效落實，“三保”支出不出風險，基層財政平穩(wěn)運行。

4. 以保為先，聚焦民生福祉。始終將民生支出擺在優(yōu)先位置，強化底線思維、加強資金統(tǒng)籌、發(fā)揮保障作用。穩(wěn)步提高教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等民生服務水平，做好鄉(xiāng)村振興、污染防治、防災減災等重點領域民生保障，強化財政對穩(wěn)就業(yè)的支持，助力幫扶重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。持續(xù)加強基礎性、普惠性、兜底性民生建設，在高質量發(fā)展中穩(wěn)步增進民生福祉。

5. 以防為重，嚴控債務風險。強化債券資金“借用管還”全過程管理，落實穿透式監(jiān)測和績效評價，努力提高債券配置效率和使用效益。進一步規(guī)范政府投資項目決策和立項，堅決遏制新增隱性債務。健全完善全口徑政府債務風險監(jiān)管體系和排查機制，穩(wěn)妥化解存量隱性債務，分類推動融資平臺公司降數(shù)量、提規(guī)模、促轉型，支持其逐步發(fā)展為獨立運作、自主經(jīng)營的市場主體，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風險的底線。

各位代表，2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年，是進一步全面深化改革的關鍵之年，做好財政預算工作意義重大。我們將在區(qū)委的堅強領導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)和社會各界的監(jiān)督和支持下，以處處放心不下的責任感、時時勇挑重擔的使命感，積極發(fā)揮財政職能，進一步深化財稅體制改革，加大保障和改善民生力度，扎實做好財政各項工作，為加快“重振澗西區(qū)、重塑高新區(qū)”、推動全區(qū)經(jīng)濟社會高質量發(fā)展貢獻財政力量。