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澗西區(qū)十六屆人大

一次會議文件（六）

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關(guān)于澗西區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和

2022年財政預(yù)算（草案）的報告

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——2022年4月23日在洛陽市澗西區(qū)第十六屆人民代表大會

第一次會議上

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澗西區(qū)財政局局長 ???楊鵬輝

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各位代表：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將澗西區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和 2022年財政預(yù)算（草案）提請本次大會審議，并請政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

根據(jù)《中共洛陽市委全面深化改革委員會關(guān)于印發(fā)〈深化高新區(qū)體制機制改革工作方案〉的通知》（洛改發(fā)〔2021〕5號）及市領(lǐng)導(dǎo)指示精神，澗西區(qū)與高新區(qū)兩區(qū)套合工作已有序進(jìn)行，為全面反映改革階段涉及財政方面的完整數(shù)據(jù)情況，本次報告將兩區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行及2022年預(yù)算（草案）有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總報告。

一、2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2021年是建黨一百周年，也是“十四五”開局之年，財政工作在偉大建黨精神的鼓舞下，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記視察河南重要講話精神，認(rèn)真落實省、市、區(qū)黨代會精神，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，緊緊圍繞“千億強區(qū)、首創(chuàng)之區(qū)、品質(zhì)澗西”發(fā)展目標(biāo)，落實積極財政政策，著力深化財政改革，持續(xù)加強預(yù)算管理，有效防范化解風(fēng)險，堅定不移推動財政高質(zhì)量發(fā)展，較好完成了全年預(yù)算目標(biāo)。

（一）全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況

1、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，全區(qū)完成一般公共預(yù)算收入435204萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.6%，下降2.5%；全區(qū)完成一般公共預(yù)算支出495557萬元，為調(diào)整預(yù)算的90.6%，下降9.0%。稅收占一般公共預(yù)算收入的比重為60.9%。

全區(qū)一般公共預(yù)算收支總體情況如下：當(dāng)年財政收入完成435204萬元，上級補助收入168167萬元，上年結(jié)余收入20775萬元，一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入17800萬元，調(diào)入資金40000萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金22936萬元，收入合計704882萬元；當(dāng)年財政支出完成495557萬元，上解上級支出104910萬元，一般債務(wù)還本支出5663萬元，調(diào)出資金458萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金46886萬元，支出合計653474萬元；收支相抵年終結(jié)余51408萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年安排支出。

2、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入7811萬元，上級補助收入230910萬元，上年結(jié)余收入38381萬元，調(diào)入資金458萬元，專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入87300萬元，收入合計364860萬元；當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出為330503萬元，上解支出87萬元，專項債務(wù)還本支出6900萬元，支出合計337490萬元；收支相抵年終結(jié)余27370萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年安排支出。

3、國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算上級補助收入4368萬元，上年結(jié)余收入30萬元，當(dāng)年安排支出30萬元，年終結(jié)余4368萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年安排支出。

4、政府債務(wù)變化情況

2021年，省財政核定全區(qū)債務(wù)限額460100萬元，其中：一般債務(wù)限額281100萬元，專項債務(wù)限額179000萬元。年初全區(qū)政府債務(wù)余額245397萬元，其中：一般債券余額146843萬元，專項債券余額98554萬元；當(dāng)年債券轉(zhuǎn)貸收入105100萬元，其中：新增一般債券12600萬元，新增專項債券80400萬元，再融資一般債券5200萬元，再融資專項債券6900萬元；當(dāng)年償還債券本金12563萬元，其中：一般債券5663萬元，專項債券6900萬元；年末全區(qū)政府債務(wù)余額337934萬元，其中：一般債券158980萬元，專項債券178954萬元。

（二）2021年財政主要工作

1、聚焦組織收入，增強財政綜合保障能力。一是切實強化稅收征管。建立涉稅信息共享機制，加強稅源管控。出臺澗西區(qū)2021年綜合治稅工作實施方案，成員單位凝心聚力，促進(jìn)財稅收入穩(wěn)定增長。充分運用稅務(wù)稽查、納稅評估、企業(yè)會計信息質(zhì)量檢查等手段，督促179家納稅人依法補繳稅款4827萬元，確保應(yīng)收盡收。二是積極爭取上級資金。緊抓政策機遇，結(jié)合我區(qū)實際，主動對接、加大力度爭取中央、省、市資金支持。全年爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金26900萬元，爭取上級綜保區(qū)建設(shè)專項資金30000萬元；新增一般債券12600萬元、專項債券80400萬元，其中豐李片區(qū)棚戶區(qū)改造工程專項債券71400萬元，有效緩解財力缺口，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展提供有力保障。

2、科學(xué)統(tǒng)籌安排，加大重點支出保障力度。一是促進(jìn)教育事業(yè)均衡發(fā)展。2021年投入專項資金8271余萬元，用于新建廣文小學(xué)、第二實驗學(xué)校，改擴(kuò)建高新一中、希望路小學(xué)、西苑路實驗小學(xué)，中小學(xué)校舍改造和薄弱學(xué)校提升等項目，極大地改善了辦學(xué)條件，有效解決了“大班額”問題，推動全區(qū)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。二是切實保障基本民生。2021年發(fā)放困難群眾救助補助資金1767萬元，惠及3384人；發(fā)放公崗補貼、困難靈活就業(yè)人員社保補貼等各項就業(yè)補貼資金1364萬元，惠及9670人；加強殘疾人兩項補貼資金的保障和監(jiān)管，補貼資金414萬元，惠及5971人；撥付基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金3536萬元，涵蓋16個衛(wèi)生服務(wù)中心、64個衛(wèi)生服務(wù)站、64個村衛(wèi)生室及4家衛(wèi)生院；發(fā)放城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老資金4512萬元，惠及30319人。三是推動城市品質(zhì)提升。2021年投入資金19976萬元用于33個老舊小區(qū)改造，惠及群眾10830戶；撥付資金5937萬元，用于轄區(qū)游園建設(shè)、道路提升改造、綠化、亮化設(shè)施建設(shè)及養(yǎng)護(hù)管理，優(yōu)化宜居環(huán)境；撥付資金4747萬元，用于新建免費公廁、垃圾中轉(zhuǎn)站及日常道路保潔等，改善市容市貌，進(jìn)一步提升轄區(qū)群眾的獲得感、幸福感。四是鞏固拓展脫貧攻堅成果，同鄉(xiāng)村振興有效銜接。2021年安排銜接項目資金2123萬元，涉及辛店街道林果種植田園綜合體產(chǎn)業(yè)、村鎮(zhèn)機井灌溉、安全飲水和通組通戶道路硬化等20個項目，對接率、支付率達(dá)到100%。五是疫情防控常抓不懈。秉持人民至上理念，做好疫情防控常態(tài)化工作，強化財政資金保障，2021年撥付新冠肺炎疫情防控補助資金1823萬元，提升日常防護(hù)和應(yīng)急處置能力，保護(hù)人民生命安全和身體健康。

3、服務(wù)助企惠企，增強經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展活力。一是落實減稅降費政策。全面貫徹落實國家減稅降費政策，2021年新增減免稅費9.82億元，惠及企業(yè)與個體戶3萬戶次，其中：區(qū)級稅收17213萬元；養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)保險等5931萬元。二是兌現(xiàn)各項扶企資金。積極落實“萬人助萬企”活動要求，全力支持“三個一批”項目建設(shè)，著力擴(kuò)大有效投資，全年共撥付企業(yè)、產(chǎn)業(yè)專項扶持資金47141萬元。三是制度推進(jìn)服務(wù)提升。修訂出臺《澗西區(qū)街道辦事處財政管理體制》，加強財權(quán)事權(quán)相匹配，進(jìn)一步調(diào)動了街道辦事處服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、發(fā)展經(jīng)濟(jì)、培植財源的積極性。

4、深化體制改革，穩(wěn)步提高財政管理水平。一是嚴(yán)格財政預(yù)算管理。出臺《澗西區(qū)財政預(yù)算資金管理辦法》堅持先有預(yù)算后有支出，嚴(yán)禁超預(yù)算、無預(yù)算安排支出，要求各部門牢固樹立過緊日子思想，按照輕重緩急申報項目，優(yōu)先保障“三保”支出，重點保障區(qū)委區(qū)政府中心工作和重大項目。二是強化預(yù)算績效管理。出臺《澗西區(qū)部門預(yù)算績效目標(biāo)管理辦法》等4個績效管理制度，從事前、事中、事后優(yōu)化預(yù)算績效管理方式，注重結(jié)果導(dǎo)向，強調(diào)成本效益，要求各部門牢固樹立“花錢必問效，無效必問責(zé)”的理念，建立以績效為導(dǎo)向的預(yù)算分配機制，切實提高財政資源配置效率。三是規(guī)范政府采購監(jiān)管。全面推廣政府采購網(wǎng)上商城，實現(xiàn)日常零星貨物采購在線監(jiān)管。對2020年度全區(qū)的103個項目進(jìn)行了重點檢查，檢查結(jié)果顯示招標(biāo)質(zhì)量逐年穩(wěn)步提高。2021年全區(qū)各預(yù)算單位、平臺公司和國有企業(yè)招標(biāo)采購254693萬元、網(wǎng)上商城采購856萬元，累計節(jié)約資金19073萬元。四是充分發(fā)揮評審職能。堅持依法依規(guī)評審，創(chuàng)新評審模式，加強對政府投資項目預(yù)（結(jié)）算評審工作。2021年累計完成549個財政投資項目的評審工作，累計審減金額17927萬元，審減率8.4%，進(jìn)一步提高了財政資金使用效益。五是加強國有資產(chǎn)管理。建立完善國有資產(chǎn)報告制度，清晰準(zhǔn)確反映國有資產(chǎn)底數(shù)，優(yōu)化資產(chǎn)配置效率，規(guī)范資產(chǎn)處置和收益分配，推進(jìn)國有資產(chǎn)和國有企業(yè)改革，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。

在總結(jié)成績的同時，我們也清醒地看到，財政運行和預(yù)算管理還面臨一些問題和挑戰(zhàn)，主要是：收入固化基數(shù)大、減稅降費因素多，新建項目培植稅源需要一定周期，造成財政收入增長乏力；社會保障標(biāo)準(zhǔn)逐年提高，防控性增支、重點項目建設(shè)等剛性支出進(jìn)一步增加，造成財政收支平衡難度加大；部分單位預(yù)算績效管理意識不強，工作不夠到位，全過程預(yù)算績效管理的質(zhì)量有待提升。我們高度重視這些問題，將采取有效措施加以解決。

二、2022年財政預(yù)算草案

（一）指導(dǎo)思想

按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，綜合分析全區(qū)財政形勢，2022年預(yù)算編制指導(dǎo)思想是：認(rèn)真落實區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，聚焦“千億強區(qū)、首創(chuàng)之區(qū)、品質(zhì)澗西”，堅持以創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展，加強財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出重點和結(jié)構(gòu)，深化預(yù)算管理制度改革，強化預(yù)算約束和績效管理，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險，推動財政工作提質(zhì)增效，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。

（二）全區(qū)預(yù)算安排情況

1、一般公共預(yù)算安排情況

2022年，全區(qū)安排一般公共預(yù)算收入為459991萬元，預(yù)計同比增長7.0%；全區(qū)安排一般公共預(yù)算支出為514611萬元，比上年預(yù)算增長1.1%。

根據(jù)2022年全區(qū)財政收入計劃及財政結(jié)算事項測算，當(dāng)年財政收支情況如下：財政收入預(yù)算459991萬元，上級補助收入75584萬元，上年結(jié)余收入51408萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金48230萬元，收入合計635123萬元；當(dāng)年安排財政支出514611萬元，上解上級支出106148萬元，債務(wù)還本支出14454萬元，支出合計635213萬元；按照量入為出原則，全區(qū)一般公共財政預(yù)算安排收支平衡。

（1）主要收入項目安排情況：增值稅收入80411萬元，比上年增長11.8%；企業(yè)所得稅收入30294萬元，比上年增長14.6%；個人所得稅收入13000萬元，比上年增長17.2%。

（2）主要支出項目安排情況：一般公共服務(wù)支出53350萬元，比上年預(yù)算增長4.2%；教育支出79379萬元，比上年預(yù)算下降7.1%（計提醫(yī)療保險調(diào)整支出科目）；社會保障和就業(yè)支出56930萬元，比上年預(yù)算增長28.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出139689萬元，比上年預(yù)算下降20.8%。

2、政府性基金預(yù)算安排情況

2022年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入4291萬元，上級補助收入67412萬元，上年結(jié)余收入27370萬元，收入合計99073萬元；當(dāng)年安排政府性基金預(yù)算支出99073萬元，預(yù)算安排收支平衡。

3、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況

2022年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算上級補助收入2448萬元，上年結(jié)余收入4368萬元，收入合計6816萬元；當(dāng)年安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出6816萬元，預(yù)算安排收支平衡。

4、政府債務(wù)資金安排情況

2022年，全區(qū)地方政府債務(wù)還本支出80576萬元（通過再融資方式償還66122萬元），利息支出11559萬元，其中：一般債務(wù)付息5742萬元，專項債務(wù)付息5817萬元。

（三）2022年財政預(yù)算主要舉措

1、穩(wěn)增長，培育涵養(yǎng)財源。堅持“項目為王，結(jié)果導(dǎo)向”理念，抓好財源培植涵養(yǎng)，切實提升財稅質(zhì)效。扎實開展“萬人助萬企”活動，筑牢經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好的根基，根據(jù)“千億強區(qū)”路徑圖，結(jié)合“三個一批”項目落地開工情況，倒推招商引資項目類別、規(guī)模、運營周期，按照財力保障需求與全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，提出項目引進(jìn)合理化建議。統(tǒng)籌財政收入組織管理，強化財稅聯(lián)動工作機制，鞏固拓展減稅降費成效，規(guī)范非稅收入征管秩序，切實提高財政收入質(zhì)量。

2、抓創(chuàng)新，打造平臺城市。對標(biāo)區(qū)委決策部署確定的各項目標(biāo)，科學(xué)合理有序安排支出，集中財力保障全區(qū)重大戰(zhàn)略部署落實。圍繞增強聚合創(chuàng)新資源能力，發(fā)揮財政資金引導(dǎo)作用，助力區(qū)域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級，加大科技創(chuàng)新資金投入力度，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化提質(zhì)增效。補齊城建短板，持續(xù)做好老舊小區(qū)改造和區(qū)屬道路提升，推動城市更新提質(zhì)。保障資金投入，全面落實吸引青年人才相關(guān)扶持政策。

3、惠民生，落實保障資金。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，扎實履行財政保障服務(wù)職能。大力實施教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，有序推進(jìn)校舍改造等項目建設(shè)；提高基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平，堅決落實疫情常態(tài)化防控要求，全力保障防控經(jīng)費，同時加快實施工農(nóng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院建設(shè)等重點工程，完善醫(yī)療基本設(shè)施，改善群眾就醫(yī)環(huán)境；完善社會保障體系，將低保、養(yǎng)老、醫(yī)保財政補貼、殘疾人就業(yè)金等社會保障資金足額列入財政年初預(yù)算，確保社會保障工作資金的需求；強化環(huán)境治理資金保障，大力支持污染防治，全方位促進(jìn)生態(tài)環(huán)境治理，助力改善人居環(huán)境。

4、防風(fēng)險，確保持續(xù)發(fā)展。深入貫徹落實國家、省、市關(guān)于防范化解政府債務(wù)風(fēng)險的各項決策部署，加強地方政府債務(wù)風(fēng)險防控工作，分類處置存量隱性債務(wù)，守住不發(fā)生區(qū)域性和系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險的底線。優(yōu)化投融資模式，分類施策推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實現(xiàn)創(chuàng)新與規(guī)范并重、促發(fā)展與防風(fēng)險“兩手抓”，規(guī)范舉債有序搞建設(shè)，穩(wěn)打穩(wěn)扎實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展。

5、強管理，提升財政效能。持續(xù)落實零基預(yù)算改革要求，壓實預(yù)算管理主體責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理一體化業(yè)務(wù)規(guī)范，夯實預(yù)算基礎(chǔ)管理，強化預(yù)算剛性約束，以信息化推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化，加強預(yù)算管理各項制度的系統(tǒng)集成、協(xié)同高效，提高預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平和預(yù)算透明度。全面落實預(yù)算和績效管理深度融合，把績效管理融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過程。

各位代表，新的一年財政工作面臨的任務(wù)更加艱巨，責(zé)任十分重大。我們將在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，迎難而上、真抓實干，以更加務(wù)實的作風(fēng)、更加有為的擔(dān)當(dāng)，扎實推進(jìn)財政各項工作，為加快打造“千億強區(qū)、首創(chuàng)之區(qū)、品質(zhì)澗西”貢獻(xiàn)財政的智慧和力量！