——2023年8月22日在區十六屆人大常委會第十三次會議上
區財政局局長 ?苗愛軍
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主任、各位副主任、各位委員：
我受區政府委托，向區人大常委會報告澗西區2022年財政決算和2023年上半年預算執行情況，請予審議。
一、2022年財政決算情況
2022年，按照中央和省、市、區委的決策部署，我區統籌疫情防控和經濟社會發展，落實積極的財政政策，扎實推進財政管理改革，較好地完成了年度財政收支目標。今年3月份，我區的2022年度財政決算如期上報；8月份，經市財政局批復，區級決算工作全部完成。
（一）一般公共預算收支決算情況
2022年，全區一般公共預算收支總體情況如下：一般公共預算收入完成441577萬元，上級補助收入139033萬元，上年結余收入51408萬元，債務轉貸收入58225萬元，調入資金74萬元，動用預算穩定調節基金48413萬元，收入合計738730萬元；當年一般公共預算支出完成486675萬元，上解支出132009萬元，債務還本支出50083萬元，安排預算穩定調節基金30078萬元，調出資金2323萬元，支出合計701168萬元；收支相抵年終結余37562萬元。其中：區本級收入合計505701萬元，支出合計472951萬元，年終結余32750萬元；高新收入合計233029萬元，支出合計228217萬元，年終結余4812萬元。
（二）政府性基金預算收支決算情況
2022年，全區政府性基金預算收入1200萬元，上級補助收入42807萬元，上年結余收入27370萬元，調入資金2323萬元，專項債務轉貸收入196000萬元，收入合計269700萬元；當年政府性基金預算支出203354萬元，上解支出162萬元，專項債務還本支出30494萬元，調出資金74萬元，支出合計234084萬元；收支相抵年終結余35616萬元。其中：區本級收入合計154648萬元，支出合計119331萬元，年終結余35317萬元；高新收入合計115052萬元，支出合計114753萬元，年終結余299萬元。
（三）國有資本經營預算收支決算情況
2022年，全區國有資本經營預算上級補助收入2453萬元，上年結余收入4368萬元，當年安排支出62萬元，年終結余6759萬元。其中：區本級收入合計6355萬元，支出合計5萬元，年終結余6350萬元；高新收入合計466萬元，支出合計57萬元，年終結余409萬元。
（四）區本級轉移支付資金使用情況
2022年，區本級一般公共預算轉移支付收入106385萬元，其中：一般性轉移支付收入94345萬元，專項轉移支付收入12040萬元。在預算執行中，我區按照政策規定進行資金分配，其中專項轉移支付主要安排項目：教育1808萬元，科學技術1778萬元，社會保障和就業2317萬元，衛生健康2737萬元，節能環保383萬元，城鄉社區385萬元，農林水366萬元，資源勘探工業信息520萬元，商業服務業987萬元，其他專項759萬元。
（五）區本級政府性債務情況
1、年初債務余額
2022年，年初區本級政府債務余額為89215萬元，其中：一般債務余額67215萬元，專項債務余額22000萬元。
2、債務轉貸收入
當年區本級政府債務轉貸收入129305萬元，其中：一般債務轉貸收入22705萬元，專項債務轉貸收入106600萬元。
3、債務還本支出
當年區本級一般債務還本支出14455萬元。
4、年末債務余額
2022年，區本級年末債務余額204065萬元，其中：一般債務余額75465萬元，專項債務余額128600萬元。
5、政府債務限額
2022年，上級核定區本級政府債務限額為310575萬元，其中：一般債務限額181975萬元，專項債務限額128600萬元。
6、債務付息支出
當年區本級債務付息支出4508萬元，其中：一般債務付息支出2348萬元，專項債務付息支出2160萬元。
二、2023年上半年預算執行情況
今年以來，我們認真落實區委十屆五次全會、區委經濟工作會議部署，按照年度財政工作目標，堅持穩中求進，攻堅破難，不斷提升財政服務大局和保障發展的能力，持續改善民生，助力產業發展，推動全區經濟運行持續好轉。
（一）一般公共預算收支情況
區十六屆人大第三次會議通過的全區2023年一般公共預算收入計劃為468080萬元。1－6月份，全區一般公共預算收入完成280507萬元，為預算的59.9%，同比下降3.5%。其中：區本級收入182214萬元，高新收入98293萬元。
區十六屆人大第三次會議通過的全區2023年一般公共預算支出計劃為498551萬元，在預算執行中，新增上級補助和一般債券資金安排支出22415萬元，實際安排預算支出為520966萬元。1－6月份，全區一般公共預算支出完成302946萬元，為年度預算的58.2%，同比下降15.5%。其中：區本級支出238471萬元，高新支出64475萬元。
（二）政府性基金預算收支情況
1－6月份，全區政府性基金預算支出完成206198萬元，同比增長28.9%。其中：區本級支出122085萬元，高新支出84113萬元。資金來源主要是上級轉移支付收入和債券轉貸收入。
（三）國有資本經營預算收支情況
1－6月份，全區政府性基金預算支出完成281萬元，同比增長702.9%。資金來源主要是上級轉移支付收入。
（四）上半年財政預算執行的主要特點
1、完善財稅體制，加強綜合治稅。一是推進財稅體制改革。制定出臺《區與街道辦事處財政體制改革實施方案》，通過明確目標責任，完善分配制度，充分發揮財政管理體制的調節和引導作用，調動街道辦事處發展經濟、培植財源、優化營商環境與增收節支的積極性，把“夯實稅基、挖潛稅源”作為工作重點，促進財源建設，助力澗西經濟高質量發展。二是加強綜合治稅。制定出臺《澗西區綜合治稅工作實施方案》，加強全區綜合治稅統一領導，建立完善成員單位協調機制，形成三級聯動齊抓共管的局面。上半年，以開展房產租賃專項治理行動為突破口，規范稅收秩序，促進財政增收。三是積極組織收入。以目標為導向，認真分析收入形勢，積極應對經濟放緩、減稅降費等因素影響，合理安排收入進度，提高收入征管工作的前瞻性、主動性和有效性，依法依規強化稅收征管，努力做好財政收入組織工作。上半年，我區一般公共預算收入完成全年計劃的59.9%，快于序時進度9.9個百分點，基本完成預期目標。
2、堅持政策扶持，增加有效投資。一是繼續落實惠企稅收政策。為對沖經濟下行壓力，進一步鞏固拓展減稅降費成效，繼續實施增值稅留抵退稅等一系列財稅扶持政策，堅持制度性、階段性、一次性舉措相結合，提振市場主體信心、激發市場主體活力。上半年全區辦理留抵退稅28573萬元，影響區級收入2143萬元，各級財政主動承接壓力，助力企業紓困解難。二是積極爭取債券資金。搶抓政策“窗口期”，充分發揮債券資金對擴內需、穩增長、惠民生的促進作用，結合基礎設施、生態環保、社會事業等重點支持領域，積極謀劃我區老舊小區改造和公共服務項目。上半年我區爭取專項債券資金79700萬元，用于22個片區的老舊小區改造、養老服務體系建設和城鄉供排水一體化等項目，保障重點項目建設，擴大有效投資，緩解區級財政壓力。
3、保證重點支出，持續改善民生。堅決貫徹落實過緊日子要求，大力壓減一般性支出，騰出更多資金用于民生保障。一是促進教育優質均衡發展。安排教育支出34653萬元，建立完善各學段生均教育經費保障機制，加快校舍提升改造和新建學校，優化轄區學校布局，擴大優質資源供給，加快建設教育強區。二是全面落實社會保障政策。安排社會保障和就業支出24450萬元，支持做好城鄉低保、特困人員、孤兒救助、殘疾人兩項補貼等保障工作，落實優撫對象、退役安置等補助政策，保障困難群眾基本生活。三是提高公共衛生服務水平。安排衛生健康支出18075萬元，加大公共衛生領域資金投入，增強重大疫情應急處置能力，提高醫療保障補助標準，推進基層醫療衛生體系建設。四是改善城市人居環境。安排住房保障支出14701萬元，專項債券支出97625萬元，繼續實施老舊小區改造、完善基礎設施配套項目；安排節能環保支出1841萬元，城鄉社區環境衛生支出5988萬元，鞏固河渠治理、空氣質量改善等環保治理成果，優化城區環境，提升城市品質。五是助力鄉村振興。安排農林水支出1978萬元，加大涉農資金投入，落實耕地地力保護補貼政策，改造防汛水利設施，對接項目精準扶持，鞏固脫貧攻堅成果推進鄉村振興。
4、加強預算管理，提高執行能力。持續深化預算管理制度改革，堅持“緊日子保基本、調結構保戰略”，加大財政資源統籌，打破基數概念和支出固化格局，優化財政支出結構，集中財力保障全區重大戰略決策部署落實。一是強化預算約束。嚴格按照預算管理一體化業務規范要求編制財政預算，完善標準化體系和項目庫建設，統籌各類資金，優先保障重點需求，提高預算編制質量和財政管理水平。二是注重預算績效。全面實施預算績效管理，強化事前績效評估，增強項目立項和預算安排的科學性。加強財政政策績效評價，強化評價結果應用，著力提高財政資源配置效率和使用效益。三是嚴格預算執行。堅持先有預算后有支出，統籌考慮收入形勢、支出需求和籌資規模，區分輕重緩急，合理安排財政資金，把有限的資金用在刀刃上，解決最急需、最緊迫的問題。四是防范財政風險。統籌發展和安全、當前和長遠，形成穩定合理的社會預期。加強政府債務和中長期支出事項管理，牢牢守住不發生系統性風險的底線，推動經濟可持續發展。
三、下半年工作重點
當前經濟運行面臨新的困難和挑戰，主要是國內需求不足，一些企業經營困難，經濟恢復處在一個波浪式發展、曲折式前進的過程。結合區級財政實際，基礎財源增長乏力，新生財源見效緩慢，面對日益加大的“三保”壓力和剛性支出，收支矛盾非常突出，預算安排難以平衡。這些問題，需要我們高度重視，采取有效措施逐步加以解決。
下一步，我們要堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，圍繞全區中心工作和重點任務，落實好全年財政預算目標，積極做好以下幾方面工作：一是促進財政有效增收。要堅持不懈抓好財源建設，培植涵養稅源，在落實減稅降費政策的同時，依法依規強化收入征管，努力實現收入質的有效提升和量的合理增長。二是精打細算安排支出。要牢固樹立過“緊日子”思想，堅持量入為出、收支平衡的原則，預算安排適度從緊，優先落實“三保”支出，集中財力支持重點領域，不斷提升財政綜合保障能力。三是科學有效推進改革。在加大財政資源統籌力度、提高財政預算編制質量、推動預算績效管理提質增效等方面進一步加強管理，借助預算管理一體化改革加強規范化、制度化建設，提高財政管理水平。四是穩增長與防風險并重。要更好發揮政府投資帶動作用，加強專項債券項目儲備，合理舉債增加對重點項目建設投入。要嚴格控制地方政府隱形債務，穩妥有序化解隱性債務存量，將防范債務風險納入動態監控。
主任、各位副主任、各位委員，今年我區的財政工作面臨艱巨的考驗，在區委的堅強領導下，在區人大的監督支持下，我們要勇于擔當作為、善于攻堅克難，認真做好下半年財政工作，持續增強保障能力，不斷提高服務水平，為推動澗西高質量發展貢獻最大的力量！
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