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根據《中華人民共和國預算法》及實施條例、《國務院關于進一步深化預算管理制度改革的意見》（國發〔2021〕5號）以及《河南省預算審查監督條例》等有關規定，為繼續深化預算管理制度改革，提升財政預算管理水平，我們在充分征求各方意見的基礎上，結合區級實際，編制了澗西區2023年財政預算草案，現作如下說明：

今年向區人民代表大會報告的2023年財政預算（草案），反映的是澗西區（含高新）匯總數據。但是，由于上級沒有調整澗西區和高新區的財政體制關系，兩區仍按照原體制分別向市財政上報2023年財政預算，單獨與上級財政核算，為此，本次公開內容涉及轉移支付、政府債務等項目，仍以區本級數據為主。

全區數據反映澗西區（含高新）匯總數據，區本級數據反映澗西區現行財政體制核算數據。

一、預算編制原則

統籌兼顧，保障重點。強化預算對落實黨中央國務院、省委省政府、市委市政府和區委區政府重大決策的保障能力，加強財政資源統籌，優化支出結構，發揮集中財力辦大事體制優勢，堅決貫徹落實政府過緊日子要求，認真落實減稅降費政策，積極穩妥安排收入預算，加大重點領域和剛性支出保障力度。

強化管理，硬化約束。堅持預算法定，嚴格按照《預算法》等有關規定編制預算，著力提升制度執行力，維護法律的權威性和制度的剛性約束力。嚴格執行預算管理一體化業務規范，夯實預算基礎管理。以信息化推進預算管理現代化，加強預算管理各項制度的系統集成、協同高效，提高財政預算管理水平。

講求績效，提高效益。全面實施預算績效管理，牢固樹立績效理念，通過實施項目全過程預算績效管理，切實推進績效管理提質增效。強化事前績效評估，增強項目立項和預算安排的科學性。加強財政扶持政策績效評價，強化評價結果應用，著力提高財政資源配置效率和使用效益。

防范風險，守牢底線。把防風險擺在更加突出位置，統籌發展和安全、當前和長遠，杜絕脫離實際的過高承諾，形成穩定合理的社會預期。加強政府債務和中長期支出事項管理，牢牢守住不發生系統性風險的底線，維護社會長治久安。

二、一般公共預算收支情況

（一）全區財政收支情況

2023年，全區安排一般公共預算收入為468080萬元，安排一般公共預算支出為498551萬元。

（二）區本級財政收支情況

2023年，區本級安排一般公共預算收入306760萬元，比上年增長6.0%；區本級安排一般公共預算支出391800萬元，比上年預算增長11.6%。

（三）區本級收支平衡情況

2023年，區本級財政收入預算為306760萬元，上級補助收入79517萬元，上年結余收入32750萬元，動用預算穩定調節基金28000萬元，收入合計447027萬元；當年安排財政支出391800萬元，上解上級支出50873萬元，債務還本支出23萬元，調出資金4331萬元，支出合計447027萬元；按照量入為出原則，區本級一般公共財政預算安排收支平衡。

三、區本級轉移支付情況

2023年，澗西區本級年初預計上級補助收入79517萬元，其中：稅收返還7849萬元，一般性轉移支付收入71340萬元，專項轉移支付收入328萬元。其中：

公共安全共同財政事權轉移支付收入47萬元；

教育共同財政事權轉移支付收入4926萬元；

社會保障和就業共同財政事權轉移支付收入3779萬元；

醫療衛生共同財政事權轉移支付收入802萬元；

農林水共同財政事權轉移支付收入1萬元。

專項轉移支付收入具體項目：衛生健康145萬元，農林水58萬元，資源勘探工業信息等125萬元。

轉移支付資金全部按照文件規定安排當年支出。

四、區本級政府性基金預算收支情況

2023年，區本級上年結余收入35316萬元，調入資金4331萬元，收入合計39647萬元；當年安排政府性基金支出39647萬元，預算安排收支平衡。

主要支出項目：文化旅游體育與傳媒支出16萬元，城鄉社區支出9814萬元，交通運輸支出18萬元，其他支出25468萬元，債務付息支出4331萬元。

五、區本級國有資本經營預算收支情況

2023年，區本級國有資本經營預算上級補助收入2448萬元，上年結余收入6350萬元，收入合計8798萬元；當年安排國有資本經營預算支出8798萬元，預算安排收支平衡。

六、區本級社會保險基金預算收支情況

澗西區社會保險基金主要收支項目納入市級統籌，統一由市級編制社會保險基金預算，目前區級僅反映部分城鄉居民基本養老保險基金收支情況。2023年，區級社會保險基金收入2192萬元，上年結余收入4475萬元，當年安排支出1669萬元，年終結余4998萬元。

七、地方政府債務情況

（一）2022年政府債務情況

2022年，省財政核定區本級債務限額317775萬元，其中：一般債務限額189175萬元，專項債務限額128600萬元。年初區本級政府債務余額89215萬元，其中：一般債券余額67215萬元，專項債券余額22000萬元；當年債券轉貸收入129305萬元，其中：新增一般債券8275萬元，新增專項債券106600萬元，再融資一般債券14430萬元；當年償還債券本金14454萬元，其中：一般債券14454萬元，專項債券0萬元；年末區本級政府債務余額204066萬元，其中：一般債券75466萬元，專項債券128600萬元。

2022年，區本級政府債務付息支出4508萬元，其中，一般債務付息支出2348萬元，專項債務付息支出2160萬元。

（二）2023年政府債務情況

2023年，我們將根據省級財政債券發行計劃適度申報債券轉貸資金，用于支持轄區重點工程項目建設，緩解區級財政資金不足。由于上級批復債券項目資金數額暫無法確定，待正式批復文件下達后再向區人大常委會作專題報告。

2023年，區本級安排政府債務付息支出6764萬元，其中，一般債務付息支出2433萬元，專項債務付息支出4331萬元。

八、“三公”經費預算安排情況

2023年，澗西區本級“三公”經費預算安排351萬元。1、因公出國（境）費用10萬元，主要是招商引資工作經費；2、公務用車購置及運行維護費304萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費304萬元，比上年預算減少5萬元，主要是行政事業單位公務用車改革，控制公務用車運行維護費；3、公務接待費37萬元，比上年預算減少17萬元，主要是繼續從嚴控制公務接待活動。

九、預算績效工作開展情況

全面實施預算績效管理，推進預算和績效管理深度融合，實行預算編制、執行和監督全過程績效管理，強化事前績效評估，加強績效監控和評價結果運用，著力提高財政資源配置效率和使用效益。一是將績效目標設置作為預算安排的前置條件，運用科學的審核方法，同步審核預算與績效目標，確保“錢隨事走”，對績效目標內容不完整、績效指標細化程度不夠、指標設置不規范的審核未通過項目不安排預算，把好績效目標質量審核關。二是強化各部門、各單位的預算績效管理主體責任，由區財政部門牽頭組織，依托預算管理一體化系統，依據相應的績效目標，對預算執行進度和績效目標實現程度進行績效跟蹤（“雙監控”），切實加強績效動態管理，做到績效跟蹤全覆蓋。三是將預算單位績效自評價和財政重點評價相結合，在單位自評價的基礎上，區財政部門每年選擇社會受益面廣、關注度高、資金規模較大的項目引入第三方機構開展重點評價，將評價結果與預算編制有機結合，把績效跟蹤和評價結果作為安排以后年度預算的重要依據，努力提高財政資金使用效益。