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——2022年9月29日在區十六屆人大常委會第六次會議上

區財政局局長 ?苗愛軍

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主任、各位副主任、各位委員：

我受區政府委托，向區人大常委會報告澗西區2021年財政決算和2022年上半年預算執行情況，請予審議。

2022年4月，區財政局提請區十六屆人大一次會議審議通過的財政工作報告，主要反映了全區整體情況。執行中，上級財政部門要求各地預算管理一體化數據，要與各級人大批準預算的數據保持一致。因澗西和高新目前分別設置一體化系統管理，為保持數據銜接，本次報告將細化反映部分本級數據。

一、2021年財政決算情況

2021年，我們圍繞“千億強區、首創之區、品質澗西”發展目標，以推動全區經濟社會高質量發展為主線，認真履行財政職責，自覺接受人大監督，較好地完成了年度財政收支計劃。今年3月份，我區的2021年度財政決算按期編制上報；8月份，市財政批復區級決算工作全部完成。

（一）一般公共預算收支決算

2021年，全區一般公共預算收支總體情況如下：一般公共預算收入完成435204萬元，上級補助收入168756萬元，上年結余收入20775萬元，債務轉貸收入17800萬元，調入資金40000萬元，動用預算穩定調節基金22936萬元，收入合計705471萬元；當年一般公共預算支出完成495557萬元，上解支出104816萬元，債務還本支出5663萬元，安排預算穩定調節基金47569萬元，調出資金458萬元，支出合計654063萬元；收支相抵年終結轉結余51408萬元。其中：本級收入合計462705萬元，支出合計423339萬元，年終結轉結余39366萬元；高新收入合計242766萬元，支出合計230724萬元，年終結轉結余12042萬元。

（二）政府性基金預算收支決算

2021年，全區政府性基金預算收入7811萬元，上級補助收入230910萬元，上年結余收入38381萬元，調入資金458萬元，專項債務轉貸收入87300萬元，收入合計364860萬元；當年政府性基金預算支出330503萬元，上解支出87萬元，專項債務還本支出6900萬元，支出合計337490萬元；收支相抵年終結轉結余27370萬元。其中：本級收入合計153638萬元，支出合計130585萬元，年終結轉結余23053萬元；高新收入合計211222萬元，支出合計206905萬元，年終結轉結余4317萬元。

（三）國有資本經營預算收支決算

2021年，全區國有資本經營預算上級補助收入4368萬元，上年結余收入30萬元，當年安排支出30萬元，年終結轉結余4368萬元。其中：本級收入合計4068萬元，當年未安排支出，年終結轉結余4068萬元；高新收入合計330萬元，支出合計30萬元，年終結轉結余300萬元。

（四）本級轉移支付資金使用情況

2021年，本級一般公共預算轉移支付收入99624萬元，其中：一般性轉移支付收入71347萬元，專項轉移支付收入28277萬元。在預算執行中，我區按照政策規定進行資金分配，其中專項轉移支付主要安排項目：教育2638萬元，科學技術2757萬元，社會保障和就業2999萬元，衛生健康2060萬元，節能環保3933萬元，資源勘探工業信息5168萬元，商業服務業2415萬元，住房保障4796萬元，其他專項1511萬元。

（五）本級政府性債務情況

1、年初債務余額

2021年，年初本級政府債務余額為67678萬元，其中：一般債務余額54678萬元，專項債務余額13000萬元。

2、債務轉貸收入

2021年，本級政府債務轉貸收入21800萬元，其中：一般債務轉貸收入12800萬元，專項債務轉貸收入9000萬元。

3、債務還本支出

2021年，本級一般債務還本支出263萬元。

4、年末債務余額

2021年，本級年末債務余額89215萬元，其中：一般債務余額67215萬元，專項債務余額22000萬元。

5、債務付息支出

2021年，本級債務付息支出2387萬元，其中：一般債務付息支出1938萬元，專項債務付息支出449萬元。

6、政府債務限額

2021年，上級核定本級政府債務限額為195700萬元，其中：一般債務限額173700萬元，專項債務限額22000萬元。

二、2022年上半年預算執行情況

今年以來，在區委的堅強領導下，全區統籌推進疫情防控和經濟社會發展，繼續做好“六穩”、“六保”工作，不斷拓展政策落實提質增效，經濟運行穩中向好。

（一）一般公共預算收支情況

區十六屆人大第一次會議通過的全區2022年一般公共預算收入計劃為459991萬元。1－6月份，全區一般公共預算收入完成290827萬元，為預算的63.2%，同比增長2.5%。其中：本級收入193104萬元，高新收入97723萬元。

區十六屆人大第一次會議通過的全區2022年一般公共預算支出計劃為514611萬元，在預算執行中，新增上級補助和一般債券資金安排支出26428萬元，實際安排預算支出為541039萬元。1－6月份，全區一般公共預算支出完成358628萬元，為年度預算的66.3%，同比增長3.2%。其中：本級支出245015萬元，高新支出113613萬元。

（二）政府性基金預算收支情況

1－6月份，全區政府性基金預算收入完成1200萬元，同比增長34.8%。其中：高新收入1200萬元。

1－6月份，全區政府性基金預算支出完成159958萬元，同比增長54.9%。其中：本級支出71307萬元，高新支出88651萬元。

（三）上半年財政預算執行的主要特點

1、夯實稅源基礎，積極組織收入。一是深入落實穩增長財稅政策，對沖經濟下行壓力，完善財稅獎勵激勵措施，培育優質可持續財源，夯實財政收入增長基礎；二是以目標為導向，按照年度預算收入計劃，科學研判經濟形勢變化，依法依規強化稅收征管，積極采取措施挖潛增收，努力做好財政收入組織工作。上半年，面對疫情原因造成的行業性減收，減稅降費帶來的政策性減收，以及房地產市場回落引發的經濟性減收等多重因素影響，我區進一步加強財稅聯動，加大清理力度，一般公共預算收入完成全年計劃的63.2%，相比時序進度明顯加快，收入總量和稅收比重略高于上年同期，基本完成預期目標。

2、落實惠企政策，助力經濟發展。全面落實穩經濟一攬子政策措施，加快留抵退稅政策實施進度，落實好新出臺的組合式稅費支持政策，助力各類市場主體紓困發展。上半年全區落實留抵退稅104950萬元，影響區級收入7871萬元，用財政收入的“減法”換取企業效益的“加法”，著力穩住經濟大盤。繼續落實積極的財政政策，多渠道籌措資金，有效緩解經濟社會發展資金壓力。上半年爭取一般債券資金8275萬元、專項債券資金82200萬元，用于保障重點項目支出，擴大地方有效投資，切實發揮債券資金對地方擴內需、穩增長、惠民生的促進作用。積極采取措施擴大投資促進消費，安排中小微企業貸款風險補償金1000萬元，加強政銀企三方合作，鼓勵銀行業金融機構加大對中小微企業的融資支持；安排消費券財政補貼資金800萬元，增強居民消費信心，提振全區市場活力。

3、優化支出結構，兜牢民生底線。堅決落實“過緊日子”要求，調整優化支出結構，積極拓寬資金來源，重點向民生保障領域傾斜，支持各項惠民利民政策落實，兜牢基本民生底線。上半年，全區安排教育支出35280萬元，推動義務教育均衡發展，加快校舍提升改造，不斷改善辦學條件。安排社會保障和就業支出30233萬元，加大就業創業政策扶持力度，認真落實優撫對象等補助標準，足額保障基本養老、退役安置等補助資金，保障困難群眾基本生活。安排衛生健康支出10145萬元，加大公共衛生體系建設力度，深化疾病預防控制體系改革，做好疫情防控的財力物力保障，筑牢聯防聯控堅固防線。安排節能環保支出5100萬元，安排專項債6700萬元用于沿渠治理，加強環境綜合整治，促進能源節約利用，實施大氣、水體等污染防治工作，轄區生態環境質量明顯改善。安排農林水支出1895萬元，完善基礎設施，改善人居環境，支持鄉村振興，推進農業產業融合發展。

4、推進財政改革，提高財政效能。持續推進預算管理制度改革，依法依規編制財政預算，強化預算約束，嚴格執行預算管理一體化業務規范，夯實預算基礎管理，加強預算管理各項制度的系統集成、協同高效，提高預算管理規范化、科學化、標準化水平。全面實施預算績效管理，推進預算和績效管理深度融合，實行預算編制、執行和監督全過程績效管理，強化事前績效評估，加強績效監控和評價結果運用，著力提高財政資源配置效率和使用效益。強化地方政府債務管理，堅持底線思維，化解隱性債務，兼顧穩增長和防風險需要，實現創新與規范并重、促發展與防風險“兩手抓”，規范舉債有序搞建設，實現經濟可持續、高質量發展。

三、下半年工作重點

今年受國內經濟形勢波動，以及減稅降費政策的持續加力和新冠疫情的持續影響，財政運行過程中不確定不穩定因素較為突出。收入方面，政策性減收仍將持續增加，房地產回落波及到地方土地收益，稅收增長也缺少強力支撐，相對于不斷增加的目標任務，收入的可持續性增長面臨較大壓力。支出方面，地方“三保”等剛性支出有增無減，統籌推進疫情防控和經濟社會發展，都需要大量的財政投入，預算執行中資金缺口較大。綜合分析，今年的財政收支矛盾仍然非常突出。

下一步，為落實好全年財政預算目標，我們要重點做好以下幾方面的工作：一是加強收入預期管理。密切關注宏觀經濟和財稅政策變化，切實增強收入形勢預判能力，既要不折不扣落實好各項減稅降費政策，也要依法依規組織財政收入，在切實增強發展內生動力的基礎上，注重“開源挖潛”，確保應收盡收、應繳盡繳。二是堅持預算法定。牢固樹立過“緊日子”思想，堅持量入為出、精打細算，強化重點支出保障能力，嚴禁超預算、無預算安排支出或開展政府采購，把有限的資金重點用于“六穩”“六保”領域，支持市場主體發展。三是著力保障基本民生。認真落實民生領域各項補助政策，不斷提高公共服務水平，增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感。當前時期，要將疫情防控必要支出作為“三保”支出的重要內容，優先予以保障。四是推進預算管理改革。持續推進零基預算改革，以零為基點，立足當前重點改革任務、重點工作目標、重大項目建設，打破基數概念和支出固化格局，推動建立能增能減、有保有壓、能上能下的預算安排機制，提高預算安排的科學性和準確性。五是防范財政風險。堅持底線思維，增強風險意識，嚴格政府債務管理，有效防范財政風險，持續化解地方政府隱性債務，牢牢守住不發生區域性、系統性風險的底線。

主任、各位副主任、各位委員，今年的財政工作任務艱巨、責任重大，在區委的正確領導下，在區人大的監督支持下，我們要認真做好下半年的財政工作，扎實推動各項政策落地見效，為全區經濟社會持續穩定發展提供堅實保障！

附件：澗西區2021年度財政總決算報表.xlsx

　　　　　澗西區2021年決算情況說明.doc