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　　　一、2020年財政決算情況

2020年，我們按照“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險、保穩(wěn)定”的指導思想，圍繞全區(qū)中心工作，認真履行財政職責，嚴格執(zhí)行人民代表大會批準預算的有關(guān)決議，自覺接受區(qū)人大監(jiān)督，較好地完成了年度財政收支計劃。今年3月份，我區(qū)的2020年財政總決算編制上報；8月份，上級下達批復文件，我區(qū)的決算數(shù)據(jù)審核通過，決算工作基本完成。

（一）一般公共預算收支決算

全區(qū)一般公共預算收入完成309428萬元，為年度預算的100.0%，比上年增長7.5%；全區(qū)一般公共預算支出完成364179萬元，為調(diào)整預算的95.6%，比上年增長14.5%。

全區(qū)一般公共預算收支總體情況如下：財政收入完成309428萬元，上級補助收入138018萬元，上年結(jié)余收入9571萬元，債務轉(zhuǎn)貸收入20809萬元，調(diào)入資金238萬元，收入合計478064萬元；當年財政支出完成364179萬元，上解支出77771萬元，債務還本支出15610萬元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3675萬元，調(diào)出資金238萬元，支出合計461473萬元。收支相抵，年終結(jié)余16591萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年安排支出。

（二）政府性基金預算收支決算

全區(qū)政府性基金預算收支總體情況如下：上級補助收入168121萬元，上年結(jié)余收入3675萬元，調(diào)入資金238萬元，債務轉(zhuǎn)貸收入13000萬元，收入合計185034萬元；當年政府性基金支出153490萬元，上解支出14萬元，調(diào)出資金238萬元，支出合計153742萬元。收支相抵，年終結(jié)余31292萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年安排支出。

主要支出項目：國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出31萬元，大中型水庫移民后期扶持基金支出2萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出134969萬元，其他政府性基金支出13000萬元，彩票公益金安排的支出487萬元，債務付息支出224萬元，抗疫特別國債安排的支出4777萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預算收支決算

當年上級補助收入592萬元，安排國有資本經(jīng)營預算支出592萬元，年終收支相等。

主要支出項目：國有企業(yè)職教幼教補助支出5萬元，國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出587萬元。

（四）轉(zhuǎn)移支付資金使用情況

2020年，我區(qū)一般公共預算轉(zhuǎn)移支付收入130169萬元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付收入88928萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入41241萬元。在預算執(zhí)行中，我區(qū)按照政策規(guī)定進行資金分配，其中，專項轉(zhuǎn)移支付主要安排項目：教育1944萬元，科學技術(shù)8882萬元，社會保障和就業(yè)3345萬元，衛(wèi)生健康2480萬元，節(jié)能環(huán)保15097萬元，資源勘探信息2686萬元，商業(yè)服務業(yè)2120萬元，住房保障1476萬元。

（五）政府性債務情況

2020年，全區(qū)年初政府性債務余額為49479萬元，全部是一般債務。

1、債務轉(zhuǎn)貸收入

2020年，全區(qū)一般債務轉(zhuǎn)貸收入20809萬元，其中：新增一般債券資金5200萬元，再融資一般債券資金15609萬元（替換到期債務）。

全區(qū)專項債務轉(zhuǎn)貸收入13000萬元，為新增專項債券資金。

2、債務還本支出

2020年，全區(qū)一般債務還本支出15610萬元。

3、2020年債務余額

一般債務年初余額49479萬元，當年債務轉(zhuǎn)貸收入20809萬元，債務還本支出15610萬元，年末余額54678萬元。

專項債務年初余額為零，當年債務轉(zhuǎn)貸收入13000萬元，年末余額13000萬元。

年末，全區(qū)各項債務余額67678萬元。

4、債務付息支出

2020年，一般債務付息支出1817萬元，專項債務付息支出224萬元。

5、債務限額

2020年，上級核定我區(qū)政府債務限額為174100萬元，其中：一般債務限額161100萬元，專項債務限額13000萬元。

二、2021年上半年財政預算執(zhí)行情況

今年以來，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領導下，全區(qū)疫情防控效果得到鞏固，經(jīng)濟運行持續(xù)向好。

（一）一般公共預算收支情況

區(qū)十五屆人大第六次會議通過的澗西區(qū)2021年一般公共預算收入計劃為331100萬元。1－6月份，全區(qū)一般公共預算收入完成191818萬元，為預算的57.9%，同比增長14.9%。其中：增值稅完成21155萬元，為預算的42.3%，增長31.6%；企業(yè)所得稅完成10356萬元，為預算的61.6%，增長28.5%；個人所得稅完成3270萬元，為預算的52.7%，增長46.2%；其他各項稅收收入完成64119萬元，增長12.0%。

區(qū)十五屆人大第六次會議通過的澗西區(qū)2021年一般公共預算支出計劃為351300萬元，在預算執(zhí)行中，加上上級補助支出7600萬元，實際安排預算支出為358900萬元。1－6月份，全區(qū)公共財政預算支出完成243963萬元，為年度預算的68.0%，同比增長9.6%。其中：一般公共服務支出16739萬元，為預算的55.1%，下降8.0%；教育支出33674萬元，為預算的55.7%，增長35.1%；社會保障和就業(yè)支出17232萬元，為預算的54.4%，增長0.8%；衛(wèi)生健康支出9095萬元，為預算的37.8%，下降38.8%（上級補助醫(yī)療保險金暫未列支）；城鄉(xiāng)社區(qū)支出148019萬元，為預算的95.5%，增長20.7%。

（二）政府性基金預算收支情況

按照現(xiàn)行財政體制，區(qū)級暫無固定的政府性基金收入項目，資金來源均為上級補助收入。區(qū)十五屆人大第六次會議通過的2021年政府性基金預算支出計劃為31349萬元，預算執(zhí)行中，上級補助收入增加105041萬元，批復上解支出增加14萬元，實際安排預算調(diào)整為136376萬元。1－6月份，全區(qū)政府性基金預算支出完成17667萬元，為年預算的13.0%，同比下降38.2%，主要是專項債券安排的支出同比減少13000萬元。其中：大中型水庫移民后期扶持基金支出2萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出17588萬元，彩票公益金安排的支出56萬元，抗疫特別國債安排的支出21萬元。

（三）上半年財政預算執(zhí)行的主要特點

1、堅持聚財增收，穩(wěn)定收入增長。圍繞組織收入這個中心工作，我區(qū)財稅部門積極采取措施，認真落實分月收入計劃，目標早明確，工作早部署，依法依規(guī)強化征管，全力以赴完成預算目標。上半年，我區(qū)一般公共預算收入和稅收收入分別完成全年計劃的57.9%、59.7%，相比時序進度明顯更快。得益于經(jīng)濟復蘇向好以及上年同期基數(shù)略低等因素驅(qū)動，上半年全區(qū)財政收入延續(xù)恢復增長態(tài)勢，在上年同期正增長的基礎上繼續(xù)增長14.9%，較2019年同期增長18.5%，兩年平均增長8.8%。同時，稅收收入比上年同期增長18.3%，較2019年同期增長9.2%，兩年平均增長4.5%。隨著全區(qū)經(jīng)濟企穩(wěn)向好，區(qū)級收入持續(xù)增長，財政保障能力進一步增強。

2、加大政策扶持，促進經(jīng)濟發(fā)展。繼續(xù)落實積極的財政政策，多渠道籌集資金，持續(xù)投入項目建設。積極應對各種風險，有針對性采取措施，集中財力保重點，主要用于保居民就業(yè)、保基本民生、保市場主體，支持減稅降費、擴大消費和投資等。繼續(xù)爭取地方政府債券資金，規(guī)劃一批項目、申報一批項目、實施一批項目，擴大地方有效投資，推動在建項目盡快完工見效。上半年，我區(qū)新增一般債券資金6300萬元，主要用于教育和城市基礎設施建設，解決了一批關(guān)鍵項目的資金問題。

3、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力改善民生。拓寬資金保障渠道，支持各項惠民政策落實，兜牢基本民生底線。上半年，我區(qū)安排教育支出33674萬元，推動教育事業(yè)均衡發(fā)展，實施義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升工作。安排社會保障和就業(yè)支出17232萬元，加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策扶持力度，認真落實優(yōu)撫對象等補助標準，保障困難群眾基本生活。安排衛(wèi)生健康支出9095萬元，加大公共衛(wèi)生體系建設力度，深化疾病預防控制體系改革。安排節(jié)能環(huán)保支出5219萬元，實施環(huán)境綜合治理，守護藍天、碧水、凈土，推動生態(tài)環(huán)境質(zhì)量明顯改善。

4、推進財政改革，提高保障能力。加強財政中期管理，探索零基預算改革，節(jié)約使用財政資金，強化部門預算管理約束機制。加強預算績效管理，逐步建立以績效為導向的預算分配機制，加強績效目標審核，強化財政評價和績效結(jié)果應用，切實提高財政資金使用效益。大力推動預算公開，督促各部門扎實做好面向社會的公開工作，規(guī)范公開內(nèi)容，提高預算透明度。強化地方政府債務管理，堅持底線思維，化解隱性債務，兼顧穩(wěn)增長和防風險需要，完善長效監(jiān)管機制。

三、下半年工作重點

收入方面，我區(qū)新的稅收增長點尚未形成規(guī)模，相對于不斷增加的目標基數(shù)，收入的可持續(xù)性增長面臨較大壓力。支出方面，“三保”支出、剛性支出有增無減，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，都需要大量的財政資金。綜合分析，今年的財政收支矛盾仍然非常突出。

下一步，為落實好全年財政預算目標，我們要重點做好以下幾方面的工作：一是加快財源高質(zhì)量建設。進一步完善財政政策，推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，引領產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，加強部門協(xié)同配合，強化統(tǒng)籌管理，挖掘資源潛力，培育涵養(yǎng)優(yōu)質(zhì)稅源。二是堅持預算法定。配合做好預算審查監(jiān)督工作，切實履行依法行政、依法理財職責，強化預算約束，嚴格預算執(zhí)行，確保財政收支平衡。三是著力保障和改善民生。集中財力辦大事、辦實事，解決好人民群眾切身利益問題，做好疫情防控資金保障工作，不斷提升基本公共服務均等化水平。四是深化財政管理改革。加快預算管理一體化建設，完善預算績效制度，細化項目庫管理，以信息化推進財政管理現(xiàn)代化，提高預算管理規(guī)范化、科學化、標準化水平。五是防范財政風險。堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，切實兜牢“三保”底線；堅持底線思維，增強風險意識，嚴格政府債務管理，有效防范和化解財政風險。

主任、各位副主任、各位委員，今年的財政工作任務艱巨，在區(qū)委的正確領導下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，我們有信心、有能力做好今年的財政工作，努力完成全年預算目標，為建設“千億強區(qū)、首創(chuàng)之區(qū)、品質(zhì)澗西”提供堅實保障！

附件：澗西區(qū)2020年度財政總決算報表.xlsx

　　　　　澗西區(qū)2020年決算情況說明.doc