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澗西區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算編制說明

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為繼續(xù)深化預(yù)算管理制度改革，提升財(cái)政預(yù)算管理水平，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》的總體要求，結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的中心任務(wù)和全面目標(biāo)，我們?cè)诔浞终髑蟾鞣揭庖姷幕A(chǔ)上，編制了澗西區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算草案，現(xiàn)作如下說明：

一、預(yù)算編制原則

──集中財(cái)力，保障重點(diǎn)。牢固樹立過“緊日子”的思想，堅(jiān)持勤儉辦事業(yè)，嚴(yán)格控制一般性支出，統(tǒng)籌各項(xiàng)資金來源，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力保障區(qū)委區(qū)政府確定的重點(diǎn)支出。

──依法理財(cái)，規(guī)范管理。牢固樹立法治觀念，嚴(yán)格按照預(yù)算法規(guī)定編制預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算約束力；優(yōu)化項(xiàng)目支出預(yù)算管理方式，控制代編預(yù)算規(guī)模，提高年初預(yù)算到位率。

──突出績效，科學(xué)引導(dǎo)。按照構(gòu)建“全方位、全過程、全覆蓋”預(yù)算績效管理體系要求，全面加強(qiáng)預(yù)算績效管理，建立健全以績效為導(dǎo)向的預(yù)算分配機(jī)制，切實(shí)提高資金使用效益。

──盡力而為，量力而行。收入預(yù)算安排積極穩(wěn)妥，與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新情況相適應(yīng)；支出預(yù)算安排統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，優(yōu)先保障人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和基本民生支出；量入為出，量力而行，確保財(cái)政收支平衡。

二、一般公共預(yù)算收支情況

（一）財(cái)政收支情況

2021年，澗西區(qū)一般公共預(yù)算收入為331100萬元，比上年增長7.0％；一般公共預(yù)算支出為351300萬元，比上年預(yù)算增長11.2％。

（二）收支平衡情況

2021年，澗西區(qū)財(cái)政收入預(yù)算為331100萬元，加上級(jí)補(bǔ)助收入85545萬元，減上解上級(jí)支出81936萬元，加上年結(jié)余16591萬元，全區(qū)預(yù)計(jì)財(cái)力為351300萬元，當(dāng)年安排財(cái)政支出351300萬元，全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算安排保持收支平衡。

與上年預(yù)算比較，檢法上劃支出基數(shù)3633萬元為新增項(xiàng)目，上級(jí)暫未發(fā)文確定最終數(shù)據(jù)，主要是檢法劃轉(zhuǎn)上解經(jīng)費(fèi)。

三、轉(zhuǎn)移支付情況

2021年，澗西區(qū)年初預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入85545萬元，其中：稅收返還7849萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入74868萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入2828萬元。其中：

公共安全共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入86萬元；

教育共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入5100萬元；

社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入5799萬元；

醫(yī)療衛(wèi)生共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入12065萬元；

農(nóng)林水共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入36萬元。

專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入具體項(xiàng)目：教育732萬元，文化旅游體育與傳媒5萬元，衛(wèi)生健康167萬元，農(nóng)林水1萬元，交通運(yùn)輸1127萬元，資源勘探工業(yè)信息等796萬元。

轉(zhuǎn)移支付資金全部按照文件規(guī)定安排當(dāng)年支出。

四、政府性基金預(yù)算收支情況

2021年，我區(qū)當(dāng)年上級(jí)提前下達(dá)我區(qū)政府性基金補(bǔ)助資金43萬元，上年結(jié)余31292萬元，政府性基金預(yù)算總收入合計(jì)31335萬元；當(dāng)年安排政府性基金支出31335萬元。2021年政府性基金預(yù)算收支平衡。

主要支出項(xiàng)目：社會(huì)保障和就業(yè)支出2萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出30688萬元，交通運(yùn)輸支出18萬元，其他支出156萬元，債務(wù)付息支出448萬元，抗疫特別國債安排的支出23萬元。

因?yàn)閰^(qū)人民代表大會(huì)召開后，市財(cái)政結(jié)算新增上年決算上解支出14萬元，造成上年結(jié)余減少，所以實(shí)際上報(bào)2021年政府性基金預(yù)算的總收支數(shù)比財(cái)政報(bào)告數(shù)字調(diào)減14萬元。

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況

2021年，澗西區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，上年結(jié)余0萬元，當(dāng)年安排支出0萬元，主要是目前區(qū)本級(jí)暫無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入項(xiàng)目。

六、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況

2021年，澗西區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金主要收支項(xiàng)目均納入市級(jí)統(tǒng)籌，區(qū)級(jí)未編列社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，統(tǒng)一由市級(jí)編制社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

七、政府性債務(wù)情況

2020年底，政府性債務(wù)管理系統(tǒng)內(nèi)澗西區(qū)期末債務(wù)余額為67678萬元。其中：一般債務(wù)余額54678萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額13000萬元。

2021年，澗西區(qū)將根據(jù)省級(jí)財(cái)政債券發(fā)行計(jì)劃適度申報(bào)債券轉(zhuǎn)貸資金，用于支持我區(qū)重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)，緩解區(qū)級(jí)財(cái)政資金不足。由于上級(jí)批復(fù)債券項(xiàng)目資金數(shù)額區(qū)級(jí)暫無法確定，待正式批復(fù)文件下達(dá)后再向區(qū)人大常委會(huì)作專題報(bào)告。

2021年，澗西區(qū)計(jì)劃安排政府性債務(wù)利息支出2385萬元。其中，一般債務(wù)付息支出1938萬元，專項(xiàng)債務(wù)付息支出448萬元。

根據(jù)上級(jí)文件精神，核定澗西區(qū)2020年政府債務(wù)限額為221100萬元，其中：一般債務(wù)限額208100萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額13000萬元，目前按照上述文件規(guī)定限額執(zhí)行。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

2021年，澗西區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排529萬元。1、因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年預(yù)算持平；2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)456萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)456萬元，比上年預(yù)算減少60萬元，主要是事業(yè)單位公務(wù)用車改革，控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；3、公務(wù)接待費(fèi)73萬元，與上年預(yù)算持平，主要是繼續(xù)從嚴(yán)控制公務(wù)接待活動(dòng)。

九、預(yù)算績效工作開展情況

全面實(shí)施預(yù)算績效管理是推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的內(nèi)在要求，是深化財(cái)稅體制改革、建立現(xiàn)代財(cái)政制度的重要內(nèi)容，是優(yōu)化財(cái)政資源配置、提升公共服務(wù)質(zhì)量的關(guān)鍵舉措，是推動(dòng)黨中央、國務(wù)院重大方針政策落地見效的重要保障。根據(jù)《中共河南省委、河南省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（豫發(fā)〔2019〕10號(hào)）精神，要求省級(jí)層面到2020年年底、市縣層面到2022年年底基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，并作出相應(yīng)的制度工作安排。

在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市局績效中心的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，澗西區(qū)政府支出項(xiàng)目績效管理工作穩(wěn)步推進(jìn)。按照區(qū)財(cái)政局出臺(tái)的《澗西區(qū)預(yù)算績效目標(biāo)管理辦法實(shí)施細(xì)則》（洛澗財(cái)〔2018〕13號(hào)）文件，對(duì)超過10萬元的政府支出項(xiàng)目，全面實(shí)施績效目標(biāo)管理。

財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)是公共財(cái)政體系的重要組成部分，對(duì)提高財(cái)政資金使用效益和管理水平具有重要意義。我區(qū)的績效評(píng)價(jià)工作以政府重點(diǎn)工程和民生支出項(xiàng)目為評(píng)價(jià)重點(diǎn)，采用比較法、公眾評(píng)判法等評(píng)價(jià)方法。

下一步工作重點(diǎn)：

（一）完善規(guī)章制度。參照中央、省、市有關(guān)文件精神，區(qū)級(jí)已制定出預(yù)算績效管理辦法。下一步，要以財(cái)政部門主導(dǎo)逐步推廣到全區(qū)范圍的自覺行為，把預(yù)算績效工作落實(shí)到事前、事中、事后全過程，建立各部門職責(zé)清晰的督查機(jī)制，花錢必問效，無效必問責(zé)，以強(qiáng)有力的措施推進(jìn)工作。

（二）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)預(yù)算績效管理需要專門的機(jī)構(gòu)和人員，原有的管理模式已經(jīng)不能適應(yīng)工作要求，要由統(tǒng)籌能力更強(qiáng)、專業(yè)素養(yǎng)更高的人才隊(duì)伍去組織實(shí)施。在這個(gè)過程中，要在現(xiàn)有基礎(chǔ)上進(jìn)行業(yè)務(wù)整合和挖掘潛力，多組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)，多培養(yǎng)骨干力量，堅(jiān)持精細(xì)化、科學(xué)化、專業(yè)化管理，切實(shí)把財(cái)政預(yù)算績效管理落到實(shí)處。

（三）完善標(biāo)準(zhǔn)體系。認(rèn)真組織學(xué)習(xí)財(cái)政部《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》，探索適合區(qū)情的具體操作方案，運(yùn)用科學(xué)合理的方法，按照規(guī)范的程序，對(duì)項(xiàng)目績效進(jìn)行客觀、公正的反映。將績效結(jié)果與預(yù)算安排、改進(jìn)管理相結(jié)合，優(yōu)化資金分配機(jī)制，提高資金使用效率。