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1.新辦納稅人首次申領電子專票，需要滿足哪些條件？

　　（1）納稅人的辦稅人員、法定代表人已經進行實名認證；

　　（2）納稅人有開具增值稅發(fā)票需求，主動申領發(fā)票；

　　（3）納稅人按照規(guī)定辦理稅控設備發(fā)行等事項；

　　（4）增值稅專用發(fā)票（含電子專票和紙質專票）最高開票限額不超過10萬元，電子專票和紙質專票每月最高領用數量合計不超過25份。

　　2.增值稅電子專用發(fā)票的發(fā)票代碼的編碼規(guī)則是什么？

　　根據《國家稅務總局關于在新辦納稅人中實行增值稅專用發(fā)票電子化有關事項的公告》(國家稅務總局公告2020年第22號)規(guī)定：“三、電子專票的發(fā)票代碼為12位，編碼規(guī)則：第1位為0，第2-5位代表省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列市，第6-7位代表年度，第8-10位代表批次，第11-12位為13。發(fā)票號碼為8位，按年度、分批次編制。”

3.如何在增值稅發(fā)票開票軟件（稅務UKey版）中查詢已開具的增值稅電子專用發(fā)票？

　　在已開具發(fā)票查詢中，選擇發(fā)票類型為增值稅電子專用發(fā)票，查詢后確認該張發(fā)票狀態(tài)為已上傳。點擊右側查看原票，可以選擇界面下方的“下載”，提示下載成功。這里也可點擊二維碼或發(fā)送郵件功能，以多種方式進行電子發(fā)票版式文件交付。購方掃描銷方提供的二維碼或點擊開票方發(fā)送的郵件中版式文件下載URL鏈接地址，進行預覽、下載電子發(fā)票版式文件和驗證簽章。

　　4.納稅人登錄綜合服務平臺時提示輸入密碼錯誤，如何處理?

　　1. 納稅人需插入金稅盤、稅控盤、稅務UKey、通用稅務數字證書介質登陸本平臺，使用平臺時，只能插入一個設備，不能同時插入多個設備;

　　2. 輸入的金稅盤、稅控盤、稅務UKey中的8位密碼是盤中證書口令;

　　3. 忘記證書密碼的，建議攜帶相關設備到主管稅務機關辦稅服務廳重置密碼;

　　4. 連續(xù)7次輸錯密碼導致盤被鎖住的，需攜金稅盤、稅控盤或稅務UKey到主管稅務機關辦稅服務廳重置密碼或重簽證書。

　　5.增值稅電子專用發(fā)票無法勾選是什么原因?

　　（1）首先請確認開具電子專用發(fā)票后，銷方是否已上傳;

　　（2）若開具的是跨省增值稅電子專用發(fā)票，請購方1小時以后在增值稅綜合服務平臺進行勾選抵扣操作;

　　（3）在增值稅綜合服務平臺中查看該張電子專用發(fā)票狀態(tài)是否已被紅沖，若是被紅沖狀態(tài)，平臺不允許進行勾選操作。

　　6.開具電子專票應如何進行抄稅清卡操作?

　　在納稅申報期內，進入開票軟件“數據管理/匯總上傳”功能模塊，頁面展示當前監(jiān)控數據詳細信息，如開票截止日期、數據報送起止日期、最新報稅日期等。如需抄稅清卡，先點擊“上報匯總”按鈕，返回成功提示后，再點擊“反寫監(jiān)控”按鈕，返回成功提示后，表示完成抄稅清卡操作。

　　7.增值稅發(fā)票開票軟件（稅務UKey版）如何下載安裝？

　　登錄國家稅務總局全國增值稅發(fā)票查驗平臺（https://inv-veri.chinatax.gov.cn），點擊“相關下載”，找到“開票軟件”欄目點擊“增值稅發(fā)票開票軟件（稅務UKey版）”進行下載，保存到電腦桌面（根據需要可一并下載“增值稅電子發(fā)票版式文件閱讀器”）。解壓安裝包，雙擊運行安裝，點擊“立即安裝”，根據提示直至安裝完成。桌面生成開票軟件“票”字圖標快捷方式，增值稅發(fā)票開票軟件（稅務UKey版）就安裝成功了。

　　8.增值稅發(fā)票開票軟件（稅務UKey版）如何進行初始化登錄？

　　將稅務UKey連接到電腦上，雙擊開票軟件，輸入稅務UKey初始密碼8個8，點擊進入。首次安裝使用需進行初始化設置。驗證數字證書密碼，輸入初始密碼8個8，管理員登錄密碼默認為空。首次使用稅務UKey需要修改數字證書密碼，這里填寫兩次修改后的證書密碼，點擊“下一步”。設置企業(yè)基本信息，依次填入營業(yè)地址、主管姓名、聯系電話、銀行名稱、銀行賬號，點擊“下一步”。進行參數設置，確認發(fā)票上傳服務器地址和端口正確，完成參數設置，等待初始化完成。彈出用戶登錄界面，輸入剛才設置的管理員密碼或默認為空，點擊登錄進入開票軟件。

　　9.如何在增值稅發(fā)票開票軟件（稅務UKey版）中維護客戶編碼？

　　依次點擊“系統(tǒng)設置-基礎編碼設置-客戶編碼”進入客戶編碼界面，點擊左側“增加客戶信息類別”上方的“增加”按鈕，在輸入框中填寫客戶類別名稱，點擊“確定”可以看到客戶信息類別下出現了新增加的客戶類別。選中該類別后，點擊右側新增按鈕，填寫購買方客戶名稱、納稅人識別號、地址電話、開戶行及賬號等信息，點擊“立即提交”。提示“增加客戶信息列表內容成功”。點擊“確認”完成客戶信息新增。這樣開票時可直接選取使用該客戶信息。同時客戶編碼模塊也提供導入，導出和打印功能。

　　10.如何在增值稅發(fā)票開票軟件（稅務UKey版）中進行商品和服務稅收分類編碼賦碼？

　　依次點擊“系統(tǒng)設置-基礎編碼設置-自定義貨物與勞務編碼”進入商品編碼界面，左側選擇一個商品編碼類別，右側點擊“新增商品”按鈕。在新增商品輸入框中輸入名稱，自動生成簡碼，繼續(xù)輸入規(guī)格型號、單位、單價，點擊“立即提交”。點擊要賦碼的商品行最右側“賦碼”按鈕。在彈出的商品和服務稅收分類編碼表中選擇準確的編碼，或者通過查詢搜索來選擇要賦的商品編碼。勾選是否使用優(yōu)惠政策，確認稅率，是否含稅標志后，就可以確認提交了。這時返回商品編碼頁面，看到該商品賦碼成功，顯示對應編碼。如需批量賦碼，可勾選多個需要賦碼的同類商品，點擊“批量賦碼”按鈕，賦碼完成即可。商品編碼模塊也提供導入，導出和打印功能。

　　11.如何從網上領購增值稅電子專用發(fā)票?

　　在開票軟件“發(fā)票管理/發(fā)票領購管理/網絡發(fā)票申領”功能模塊，點擊“申領”按鈕，在申領頁面選擇發(fā)票種類為增值稅電子專用發(fā)票，填寫領購份數等申領信息，提交后等待稅務局審核。審核通過的申領信息(狀態(tài)為申領成功)，即可在“發(fā)票管理/發(fā)票領購管理/網絡發(fā)票分發(fā)”中下載對應發(fā)票段。

　　12.如何打印增值稅電子專用發(fā)票?

　　首先下載增值稅電子專用發(fā)票版式文件，使用閱讀器打開版式文件，根據財務要求，在打印頁面調整打印格式，點擊“打印”，即可打印出增值稅電子專用發(fā)票。

　　13.如何在增值稅發(fā)票開票軟件（稅務UKey版）中進行發(fā)票匯總上傳和反寫監(jiān)控？

　　納稅人應在每個納稅申報期內完成發(fā)票匯總上傳。點擊“數據管理/數據處理/匯總上傳”或者在開票軟件首頁的導航窗口中，點擊“匯總上傳”圖標，對所需上報匯總的發(fā)票進行匯總上傳。上傳成功后進入申報系統(tǒng)完成申報，再次登錄開票軟件，系統(tǒng)自動操作反寫監(jiān)控。如需手工操作，進入匯總上傳頁面。點擊上報匯總前，先確認稅務UKey是否一直在同一電腦上開票，如在多臺電腦上開過票需進行“發(fā)票同步”，數據恢復成功，再點擊“上報匯總”。待完成申報操作后，再操作“反寫監(jiān)控”，進行發(fā)票監(jiān)控數據反寫，提示反寫成功即可。

　　14.購買方如何下載增值稅電子專用發(fā)票信息？

　　購買方納稅人登錄增值稅發(fā)票綜合服務平臺，通過“發(fā)票下載”模塊，可以輸入條件、申請對增值稅電子專用發(fā)票信息的下載，申請?zhí)峤缓笮枰到y(tǒng)處理完成后，重新登錄系統(tǒng)下載生成的文件。

　　15.增值稅電子專用發(fā)票版式文件下載的方式有哪幾種？

　　目前下載增值稅電子專用發(fā)票版式文件的方式共有三種。第一種：開具電子發(fā)票后，點擊“下載”按鈕，下載電子發(fā)票至本機磁盤；第二種：用戶打開開票方提供的掃描二維碼鏈接地址或者郵箱查收的鏈接地址，點擊“版式文件下載”按鈕，下載增值稅電子專用發(fā)票版式文件；第三種：納稅人在國家稅務總局全國增值稅發(fā)票查驗平臺（https://inv-veri.chinatax.gov.cn）進行增值稅電子專用發(fā)票信息查驗后，如果此發(fā)票為公共服務平臺開具，可通過點擊“版式文件下載”按鈕，預覽或下載增值稅電子專用發(fā)票的版式文件，點開鏈接后的操作與方式二相同。

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