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——2024年1月24日在洛陽市澗西區第十六屆人民代表大會

第四次會議上

澗西區財政局局長 ???苗愛軍

各位代表：

受區人民政府委托，現將澗西區2023年財政預算執行情況和2024年財政預算（草案）提請本次大會審議，并請政協委員和其他列席人員提出意見。

一、2023年財政預算執行情況

2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，在區委的堅強領導下，在區人大、區政協的監督支持下，全區上下堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習黨的二十大和二十屆二中全會精神，深入貫徹習近平總書記視察河南重要講話精神，認真落實省、市、區黨代會精神，聚焦區委重大決策部署，穩固立足新發展階段，深入貫徹新發展理念，積極融入新發展格局，緊緊圍繞“重振澗西區，重塑高新區”目標，精準實施積極財政政策，持續深化預算管理改革，防范化解地方債務風險，較好完成了全年預算目標。

（一）全區預算執行情況

1、一般公共預算執行情況

2023年，全區完成一般公共預算收入404121萬元，完成一般公共預算支出479268萬元。總體收支情況如下：

當年財政收入完成404121萬元，上級補助收入149567萬元，上年結余收入37562萬元，調入資金20000萬元，一般債務轉貸收入12002萬元，動用預算穩定調節基金34448萬元，收入合計657700萬元；當年財政支出完成479268萬元，上解上級支出118231萬元，一般債務還本支出5923萬元，調出資金5749萬元，安排預算穩定調節基金13751萬元，支出合計622922萬元；收支相抵年終結余34778萬元，結轉下年安排支出。

2、政府性基金預算執行情況

2023年，全區政府性基金預算收入1992萬元，上級補助收入143153萬元，上年結余收入35616萬元，調入資金5749萬元，專項債務轉貸收入235600萬元，收入合計422110萬元；當年政府性基金預算支出為384617萬元，上解支出192萬元，調出資金20000萬元，專項債務還本支出6900萬元，支出合計411709萬元；收支相抵年終結余10401萬元，結轉下年安排支出。

3、政府債務情況

2023年，省財政核定全區債務限額868777萬元，其中：一般債務限額295477萬元，專項債務限額573300萬元。年初全區政府債務余額511583萬元，其中：一般債券余額167123萬元，專項債券余額344460萬元；當年債券轉貸收入247602萬元，其中：一般債券12002萬元，專項債券235600萬元；當年償還債券本金12823萬元，其中：一般債券5923萬元，專項債券6900萬元；年末全區政府債務余額746362萬元，其中：一般債券173202萬元，專項債券573160萬元。

（二）2023年財政主要工作

1、聚焦增加收入，提供堅實財力保障。一是培育涵養財源。多措并舉開展招商引資，全年新引進企業26家，夯實稅源基礎，助推經濟持續健康發展；聯合稅務、街道、社區等相關力量，通過職能部門座談、企業走訪調研等方式，多側面、多層次、多維度開展落實稅費政策、培育鞏固稅源、服務市場主體等工作，截至年末，轄區內12家重點企業實現稅收增收7500萬元。二是積極向上爭取資金。充分發揮自身職能作用，緊抓上級政策機遇，及早謀劃儲備項目，積極爭取中央、省、市資金支持，全年爭取上級轉移支付資金284641萬元；全年發行專項債券228700萬元，支持產業園基礎設施、老舊小區改造、城鄉供排水管網系統等16個重點項目建設，加快產業、科技創新要素集聚流動，助推宜居環境提檔升級，提升城鄉基本公共服務均等化水平，為緩解地方財政壓力和全區經濟社會持續健康發展奠定堅實基礎。

2、統籌財政資金，保障重點領域支出。堅持節用惠民，以政府過“緊日子”保障人民群眾過“穩日子”，堅持盡力而為、量力而行，切實加大民生投入，有力保障重點領域支出。一是促進教育優質均衡發展。教育支出66758萬元，推進全區教育高質量發展。籌措5100萬元，建立完善生均教育經費保障機制；籌措8004萬元完成延秋小學、希望路小學改擴建等項目，加快高中外遷騰退校舍再利用，加大薄弱學校校舍維修改造力度，持續擴大優質資源供給。籌措2900萬元，用于教育信息化建設項目，促進城鄉教育資源共享。二是全面落實社會保障政策。社會保障與就業支出45808萬元，加大就業創業政策扶持力度，落實優撫對象、退役安置等補助標準，確保低保金、特困供養金等基本生活保障按時足額發放到位。其中：發放困難群眾救助補助資金1348萬元，惠及2362人；發放各項就業補貼資金1061萬元，惠及23631人；發放殘疾人兩項補貼資金345萬元，惠及4971人。三是提高公共衛生服務水平。衛生健康支出30829萬元，其中，安排11710萬元用于加大公共衛生領域資金投入，增強疾病防控和應急處置能力；安排計劃生育補助資金8310萬元用于落實計劃生育家庭獎勵扶助政策；安排城鄉居民基本醫療保險區級配套資金1795萬元，逐步提高醫療保障補助標準，確保應保盡保。四是改善城市人居環境。積極籌措資金推動城市有機更新，完善基礎設施配套項目，優化城區環境，提升城市品質。籌措道路建設與提升改造資金6934萬元，積極推進武漢路南路、孫石路打通等市屬重點工程建設，優化路網配置，便利群眾出行；保障性安居工程支出13501萬元，用于老舊小區改造、保障性租賃住房補貼等，助推宜居環境提檔升級；積極爭取“保交樓”專項借款21000萬元，并加速推動落實到中南廣場、正商城等5個保交樓項目，促進房地產市場平穩健康發展，穩民生工作扎實推進；籌措11000萬元，用于修建城鄉供排水管網系統，新建供排水管網300余公里，建設污水處理設施66個，惠及群眾2.5萬戶；節能環保支出3241萬元，用于新能源巡游出租車更換補貼、大明渠截污清淤等項目，鞏固空氣質量改善、河渠治理等環保整治成果。五是助力鄉村振興。農林水支出2913萬元，落實耕地地力保護補貼政策，繼續鞏固拓展脫貧攻堅成果，加快推動鄉村振興。重點支持辛店街道林果種植田園綜合體產業項目、農村入戶道路提升改造、社區農業大棚和秦嶺防洪渠治理改造等項目。六是支持文化事業發展。文化旅游體育與傳媒支出1984萬元，落實城市書房建設、文化站免費開放、基層綜合文化站補助、文物保護等工作，推動公共文化事業和文化產業發展。其中：撥付城市書房建設和運營資金207萬元，長安體育公園提升改造和谷水東文化廣場建設費103萬元，蘇式建筑群修繕等項目費用1097萬元。

3、服務助企惠企，增強經濟發展活力。一是落實減稅降費政策。全面貫徹落實國家減稅降費政策，進一步鞏固拓展減稅降費成效，2023年落實新增減稅降費及退稅緩稅緩費104166萬元，切實減輕企業負擔，助力企業紓困解難，輕裝上陣，減負前行。二是兌現各項扶企資金。積極落實“萬人助萬企”活動要求，全力支持“三個一批”項目建設，著力擴大有效投資，2023年安排涉企資金55668萬元，其中：撥付國防軍工專項資金3905萬元，頭雁人才政策補貼2418萬元，知識產權證券化和公共服務平臺線下運營經費1500萬元，先進制造業高質量發展資金1220萬元，“小巨人”培育達標企業獎勵資金355萬元，專利轉化專項計劃項目340萬元等，激發企業發展活力，助力企業行穩致遠。

4、提高管理水平，深化財政體制改革。一是嚴格編制部門預算。堅持預算法定，嚴格按照《預算管理一體化規范》編制2023年預算，將“過緊日子”作為部門預算管理長期堅持的基本方針，持續深入推進零基預算改革，打破基數概念和支出固化格局，調整優化部門支出結構，優先保障“三保”支出，重點保障區委區政府中心工作和重大項目。二是強化預算績效管理。嚴格按照《澗西區部門預算績效目標管理辦法》，推進2023年預算編制和績效管理同安排、同審核、同落實，全年完成11個財政重點項目績效評價，涉及資金56758萬元，建立以績效為導向的預算分配機制，切實提高財政資金使用效益。三是規范政府采購監管。全面推廣政府采購網上商城，實現日常零星貨物采購在線監管。四是充分發揮財政評審職能。牽頭制定出臺《澗西區區屬國有企業投資建設項目造價控制管理辦法》和《澗西區政府投資項目評審管理辦法》，為高效開展投資評審工作提供有力依據。2023年共評審各類財政投資項目156個，送審金額23203萬元，審定金額20133萬元，審減金額3070萬元，平均審減率13.23%，充分發揮財政評審“節水閥”作用。五是防范化解債務風險。圓滿完成2023年隱債化債目標任務，完成率247.14%，債務等級為綠色。按照省政府統一部署，牽頭完成《澗西區地方債務風險“1+6”化解方案》編制工作，并依托財政部和河南省債務監測平臺實行動態監控，抓實地方債務風險化解落實，牢牢守住不發生區域性、系統性風險底線。六是強化國企監管職能。對區屬國企進行資源整合，成立的國苑集團成為河南省內除鄭州以外，首家獲得AA+級信用評級的縣區級國有企業，澗西區在三年國企改革中獲得洛陽市縣區A級評價。切實履行國有資產出資人職責，制定出臺涵蓋經營管理、項目建設、投融資、資產整合等國企考核管理辦法，進一步規范區屬國企經營管理及融資行為，健全國資監管體系。

在總結成績的同時，我們也清醒地看到，財政運行和預算管理還面臨一些問題和挑戰，主要是：經濟下行壓力進一步制約傳統產業發展，且目前處于新舊動能轉換期，項目投產達效仍需時日，造成財政收入增長乏力；社會保障標準逐年提高，民生發展等剛性支出進一步增加，造成財政收支平衡難度加大。我們高度重視這些問題，將采取有效措施加以解決。

二、2024年財政預算草案

（一）指導思想

按照《預算法》等有關規定，綜合分析全區財政形勢，2024年預算編制指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大、二十屆二中全會、中央經濟工作會議和省委、市委全會暨經濟工作會議精神，認真落實區委全會暨區委經濟工作會議精神，錨定“重振澗西區，重塑高新區”的總目標，堅持穩中求進工作總基調和“產業興區、創新引領”總策略，加強財政資源統籌，優化支出結構，增強財政保障能力，深化預算管理制度改革，強化預算約束和績效管理，從嚴從緊編制部門預算，兜牢兜實基層“三保”底線，防范化解地方債務風險，為全區經濟社會高質量發展貢獻財政力量。

（二）全區預算安排情況

1、一般公共預算安排情況

2024年，全區安排一般公共預算收入為424300萬元，增速5%，全區安排一般公共預算支出為425300萬元。根據2024年全區財政收入計劃及財政結算事項測算，當年財政收支情況如下：

財政收入預算424300萬元，上級補助收入81488萬元，上年結余收入34778萬元，動用預算穩定調節基金9000萬元，收入合計549566萬元；當年安排財政支出425300萬元，上解上級支出114704萬元，一般債務還本支出1591萬元，調出資金7971萬元，支出合計549566萬元。按照量入為出原則，全區一般公共預算安排收支平衡。

2、政府性基金預算安排情況

2024年，全區政府性基金預算收入11232萬元，上級補助收入10744萬元，上年結余收入10401萬元，調入資金7971萬元，收入合計40348萬元；當年安排政府性基金預算支出39958萬元，專項債務還本支出390萬元，支出合計40348萬元。預算安排收支平衡。

3、政府債務資金安排情況

2024年，全區地方政府債務還本支出1981萬元，其中：一般債務還本支出1591萬元，專項債務還本支出390萬元。債務付息支出23737萬元，其中：一般債務付息5487萬元，專項債務付息18250萬元。

（三）2024年財政預算主要舉措

1、穩字當頭，紓困解難育財源。牢固樹立“項目為王”導向，繼續抓好財源培育涵養，切實提升財稅質效。扎實開展“萬人助萬企”活動，向產業要財源，以產業育財源，針對市場主體面臨的問題精準施策，發揮財政資金“四兩撥千斤”的作用，持續助力企業紓困發展。進一步強化財稅工作聯動機制，鞏固拓展減稅降費成效，規范非稅收入征管秩序，切實提高財政收入質量。

2、從嚴從緊，科學合理控支出。牢固樹立“過緊日子”思想，進一步強化零基預算理念，圍繞區委區政府重大決策部署，結合本級財力情況，大力優化支出結構，嚴控一般性支出，加強重點領域和薄弱環節投入，兜牢基層“三保”底線，把財政資金用好、用在刀刃上，提高財政資源配置效率和政策效果。

3、以保為重，聚焦重點保民生。圍繞教育、醫療、社會保障、公共文化等領域涉及群眾利益的突出問題，完善財政支持政策，穩步提高財政保障水平，堅決兜緊兜牢基本民生底線，加強教育投入，繼續支持重點群體創業就業，統籌落實好衛生健康、養老服務等民生項目，持續改善民生福祉。

4、以防為要，多措并舉化風險。把控制和化解債務風險作為財政工作重要任務，堅持底線思維，嚴格落實化債任務，按照債務化解方案安排償債資金，在妥善化解存量的同時堅決遏制隱性債務增量，化解債務風險，促進財政健康平穩運行。

5、以改為本，深化改革強管理。進一步健全績效管理機制，資金管理要突出績效導向，推動預算和績效管理一體化，將績效理念深度嵌入預算管理各個環節，健全全過程預算績效管理鏈條，強化績效管理激勵約束，提高資金使用效益。加快推動政府采購改革，加強政府采購監管和業務培訓。加強項目投資評審，科學合理核定投資額，把好資金關口，節約使用財政資金。深化國庫集中支付改革，依托預算管理一體化系統，強化預算執行監控，防范財政資金支付風險，提高財政資金使用的安全性、規范性。

各位代表，2024年是中華人民共和國成立75周年，是實施“十四五”規劃的關鍵一年，新的一年財政工作面臨的任務更加艱巨，責任十分重大。我們將在區委的堅強領導下，在區人大、區政協的監督支持下，迎難而上，勇于擔當，提高站位、擴展視野，把握好工作著力點，更好發揮財政職能作用，扎實推進財政各項工作，為加快“重振澗西區、重塑高新區”、推動全區經濟社會高質量發展貢獻財政力量！