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　　根據《中華人民共和國預算法》及實施條例、《國務院關于進一步深化預算管理制度改革的意見》（國發〔2021〕5號）以及《河南省預算審查監督條例》等有關規定，我們在充分征求各方意見的基礎上，結合區級實際，編制了澗西區2024年財政預算草案，現作如下說明：

　　提交區人民代表大會審議通過的2024年財政預算（草案），主要反映的是澗西區（含高新）匯總數據。但是，由于上級沒有調整澗西區和高新區的財政體制關系，兩區仍按照原體制分別向市財政上報2024年財政預算，單獨與上級財政進行核算，為此，此次公開內容涉及轉移支付、政府債務等項目，仍以區本級數據為主。

　　全區數據反映澗西區（含高新）匯總數據，區本級數據反映澗西區現行財政體制核算數據。

　　一、預算編制原則

　　加強統籌，保障重點。強化預算對落實黨中央國務院、省委省政府、市委市政府和區委區政府重大決策的保障能力，加強財政資源統籌，調整優化支出結構，集中財力辦大事、保重點。堅決貫徹落實政府過緊日子要求，推動建立節約型財政保障機制。認真落實減稅降費政策，積極穩妥安排收入預算。

　　強化管理，硬化約束。堅持預算法定，嚴格按照《預算法》等有關規定編制預算，著力提升制度執行力，維護法律的權威性和制度的剛性約束力。嚴格執行預算管理一體化業務規范，夯實預算基礎管理。以信息化推進預算管理現代化，加強預算管理各項制度的系統集成、協同高效，提高財政預算管理水平。

　　講求績效，提高效益。全面實施預算績效管理，牢固樹立績效理念，通過實施項目全過程預算績效管理，切實推進績效管理提質增效。強化事前績效評估，增強項目立項和預算安排的科學性。加強財政扶持政策績效評價，強化評價結果應用，著力提高財政資源配置效率和使用效益。

　　防范風險，守牢底線。把防風險擺在更加突出位置，統籌發展和安全、當前和長遠，杜絕脫離實際的過高承諾，形成穩定合理的社會預期。加強政府債務和中長期支出事項管理，牢牢守住不發生系統性風險的底線，維護社會長治久安。

　　二、一般公共預算收支情況

　　（一）全區財政收支情況

　　2024年，全區安排一般公共預算收入為424300萬元，安排一般公共預算支出為425300萬元。

　?。ǘ﹨^本級財政收支情況

　　2024年，區本級安排一般公共預算收入269900萬元，比上年增長5.0%；區本級安排一般公共預算支出340200萬元，比上年預算下降13.2%。

　?。ㄈ﹨^本級收支平衡情況

　　2024年，區本級財政收入預算為269900萬元，上級補助收入71070萬元，上年結余收入33446萬元，動用預算穩定調節基金9000萬元，收入合計383416萬元；當年安排財政支出340200萬元，上解上級支出35015萬元，債務還本支出230萬元，調出資金7971萬元，支出合計383416萬元；按照量入為出原則，區本級一般公共財政預算安排收支平衡。

　　三、區本級轉移支付情況

　　2024年，澗西區本級年初預計上級補助收入71070萬元，其中：稅收返還7849萬元，一般性轉移支付收入63221萬元。主要轉移支付收入項目如下：

　　均衡性轉移支付收入5904萬元；

　　縣級基本財力保障機制獎補資金收入1198萬元；

　　結算補助收入-399萬元；

　　固定數額補助收入44131萬元；

　　鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興轉移支付收入211萬元；

　　公共安全共同財政事權轉移支付收入124萬元；

　　教育共同財政事權轉移支付收入7264萬元；

　　社會保障和就業共同財政事權轉移支付收入4673萬元；

　　醫療衛生共同財政事權轉移支付收入115萬元。

　　轉移支付資金全部按照文件規定列入當年預算。

　　四、政府性基金預算收支情況

　　（一）全區收支情況

　　2024年，全區政府性基金預算收入11232萬元，上級補助收入10744萬元，上年結余收入10401萬元，調入資金7971萬元，收入合計40348萬元；當年安排政府性基金預算支出39958萬元，專項債務還本支出390萬元，支出合計40348萬元。預算安排收支平衡。

　?。ǘ﹨^本級收支情況

　　2024年，區本級政府性基金預算上級補助收入75萬元，上年結余收入4796萬元，調入資金7971萬元，收入合計12842萬元；當年安排政府性基金預算支出12842萬元，預算安排收支平衡。

　　主要支出項目：文化旅游體育與傳媒支出10萬元，城鄉社區支出188萬元，交通運輸支出18萬元，其他支出4655萬元，債務付息支出7971萬元。

　　五、國有資本經營預算收支情況

　?。ㄒ唬┤珔^收支情況

　　2024年，全區國有資本經營預算上級補助收入2448萬元，上年結余收入8333萬元，當年安排國有資本經營預算支出10781萬元，預算安排收支平衡。

　?。ǘ﹨^本級收支情況

　　2024年，區本級國有資本經營預算上級補助收入2448萬元，上年結余收入7924萬元，當年安排國有資本經營預算支出10372萬元，預算安排收支平衡。

　　六、社會保險基金預算收支情況

　　澗西區社會保險基金主要收支項目納入市級統籌，統一由市級編制社會保險基金預算，目前區級僅反映部分城鄉居民基本養老保險基金收支情況。2024年，區級社會保險基金收入2589萬元，上年結余收入5036萬元，當年安排支出2058萬元，年終結余5567萬元。

　　七、地方政府債務情況

　?。ㄒ唬?023年政府債務情況

　　2023年，省財政核定區本級債務限額429377萬元，其中：一般債務限額188077萬元，專項債務限額241300萬元。年初區本級政府債務余額204066萬元，其中：一般債券余額75466萬元，專項債券余額128600萬元；當年債券轉貸收入119302萬元，其中：新增一般債券6102萬元，新增專項債券112700萬元，再融資一般債券500萬元；當年償還債券本金523萬元，其中：一般債券523萬元，專項債券0萬元；年末區本級政府債務余額322845萬元，其中：一般債券81545萬元，專項債券241300萬元。

　　2023年，區本級政府債務付息支出8089萬元，其中，一般債務付息支出2433萬元，專項債務付息支出5656萬元。

　　（二）2024年政府債務情況

　　2024年，我們將根據省級財政債券發行計劃適度申報債券轉貸資金，用于支持轄區重點工程項目建設，緩解區級財政資金不足。由于上級批復債券項目資金數額暫無法確定，待正式批復文件下達后再向區人大常委會作專題報告。

　　2024年，區本級安排政府債務付息支出10537萬元，其中，一般債務付息支出2566萬元，專項債務付息支出7971萬元。

　　八、“三公”經費預算安排情況

　　2024年，澗西區本級“三公”經費預算安排325.5萬元。1、因公出國（境）費用0萬元，比上年預算減少10萬元；2、公務用車購置及運行維護費305萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費305萬元，比上年預算增加1萬元，主要是行政事業單位公務用車改革，控制公務用車運行維護費；3、公務接待費20.5萬元，比上年預算減少16.5萬元，主要是堅持厲行節約，從嚴控制公務接待活動。

　　九、預算績效工作開展情況

　　推進預算和績效管理深度融合，強化事前績效評估，加強績效監控和評價結果運用，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，著力提高財政資源配置效率和使用效益。

　　將績效目標設置作為預算安排的前置條件，運用科學的審核方法，同步審核預算與績效目標，確保“錢隨事走”，對績效目標內容不完整、績效指標細化程度不夠、指標設置不規范的審核未通過項目不安排預算，把好績效目標質量審核關。

　　將預算單位績效自評價和財政重點評價相結合，將評價結果與預算編制有機結合，把績效跟蹤和評價結果作為安排以后年度預算的重要依據，努力提高財政資金使用效益。

　　2023年，我區先后擬定《澗西區全面實施預算績效管理實施意見》、《澗西區事前績效評估管理辦法》、《澗西區關于轉發《河南省省級共性項目績效指標體系》的通知》、《澗西區區級預算績效管理關于委托第三方管理機構管理辦法》等4個文件，進一步完善預算績效管理制度。

　　2024年，我區全面開展預算績效管理，依托預算管理一體化系統，區級62個預算部門在編制預算時，所有預算項目全部納入績效目標管理，并建立完善整體績效目標。