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一、周山辦概況

（一）主要職能

1、機構(gòu)設(shè)置情況

周山路辦事處部門機關(guān)內(nèi)設(shè)7個職能科，1個歸口預(yù)算管理單位。

2、部門職責

（1）宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家、法律、法規(guī)、保證市、區(qū)政府決議、決定的落實，對居民進行思想政治教育和社會主義法制。

（2）組織領(lǐng)導街道區(qū)域經(jīng)濟工作，制定街道經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，檢查、督促各經(jīng)濟組織開展工作，負責街道財政預(yù)算和收支管理，進行財務(wù)審計和有關(guān)項目統(tǒng)計。

（3）制定社會治安綜合治理規(guī)劃并組織實施，加強外來人口管理，開展民事調(diào)解，保護老人、兒童、婦女、殘疾人和青少年的合法權(quán)益，保障轄區(qū)內(nèi)政治穩(wěn)定和社會安定。

（4）開展群眾文化、科普、體育、校外教育及衛(wèi)生保健工作，建設(shè)社會主義精神文明。

（5）開展愛國衛(wèi)生、計劃生育、市容衛(wèi)生、環(huán)境保護、綠化美化工作。

（6）開展社會救濟、社區(qū)服務(wù)、離退休人員管理、擁軍優(yōu)屬、征集兵員以及殯葬管理工作，興辦社會福利事業(yè)，發(fā)展社會福利生產(chǎn)。

（7）指導居家委會工作，促進居民委員會建設(shè)，提高居民委員會自治能力，發(fā)揮居委會作用。

（8）參與城市建設(shè)、危房改造及住宅小區(qū)的管理工作。

（9）協(xié)助有關(guān)部門搞好勞動力資源開發(fā)、配置、管理、監(jiān)督及勞動保險的政策貫徹和社會化管理工作。

（10）配合有關(guān)部門做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、搶險救災(zāi)工作。

（11）向人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項，做好為居民群眾服務(wù)工作。

（12）完成區(qū)政府交辦的其他事項。教育。

（二）周山辦部門預(yù)算單位構(gòu)成

周山路辦事處部門機關(guān)內(nèi)設(shè)7個職能科，1個歸口預(yù)算管理單位。

二、周山辦部門2020年度部門預(yù)算情況說明

（一）收入支出預(yù)算總體情況說明

周山辦部門2020年收入1130.39萬元，支出總計1130.39萬元，與2019年相比，收、支總計各增加158.16萬元，增長16.27%。主要原因：工資標準調(diào)整人員經(jīng)費增加。??

（二）收入預(yù)算總體情況說明

周山辦部門2020年收入合計1130.39萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1130.39萬元;?政府性基金預(yù)算收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；其他收入0萬元。

（三）支出預(yù)算總體情況說明

周山辦部門2020年支出合計1130.39萬元，其中：基本支出630.39萬元，占55.78%；項目支出500萬元，占44.22%。

（四）財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

周山辦部門2020年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1130.39萬元。政府性基金收支預(yù)算0萬元，與?2019年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加158.16萬元，增長16.27%，主要原因：工資標準調(diào)整人員經(jīng)費增加；政府性基金收支增加0萬元，增長0%，主要原因：我單位2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

周山辦部門2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1130.39萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1030.39萬元，占91.15%；國防支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學技術(shù)支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出0萬元，占0%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保支出100萬元，占8.85%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)〈支出經(jīng)濟分類科目改革方案〉的通知》（財預(yù)﹝2017﹞98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。《一般公共預(yù)算基本支出情況表》按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的基本支出預(yù)算安排。

（七）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

周山辦部門2020年一般公共預(yù)算基本支出630.39萬元，其中：人員經(jīng)費610.39萬元，基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費20萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出和其他支出。

（八）政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

周山辦部門2020年政府性基金預(yù)算支出0萬元?，我單位2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

周山辦部門2020年國有資金經(jīng)營預(yù)算支出0萬元?，我單位2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（十）“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

周山辦部門2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元。與2019年預(yù)算數(shù)相比，無增減變化。

具體支出情況如下：

1、因公出國（境）費0萬元。與2019年預(yù)算數(shù)相比，無增減變化。

2、公務(wù)用車購置及運行費0萬元。公務(wù)車輛購置費0萬元，與2019年預(yù)算數(shù)相比，無增減變化；公務(wù)用車運行維護費0萬元，與2019年預(yù)算數(shù)相比，無增減變化。

3、公務(wù)接待費0萬元，與2019年預(yù)算數(shù)相比，無增減變化。

?（十一）其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

周山辦部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算20萬元，主要保障機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費、水電費、物業(yè)費、維修費、差旅費等支出，比2019年增加20萬元，增長100%，主要原因：2020年增加信訪差旅費。

2、政府采購支出情況

2020年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2019年,我部門對0個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。?2020年，我部門納入預(yù)算績效管理的支出總額為?0萬元，其中人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，支出項目共0個，支出總額0萬元，其中預(yù)算支出100萬元及100萬元以上項目0個，支出總額0萬元。

4、國有資產(chǎn)占用情況

2019年期末，周山辦部門固定資產(chǎn)總額205.12萬元，其中，房屋建筑物59.11萬元，車輛13.28萬元。共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

5、關(guān)于預(yù)算部門構(gòu)成說明

2020年我單位按照市財政預(yù)算公開要求，將所屬預(yù)算單位全部納入預(yù)算公開范圍。

三、名詞解釋

一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

五、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業(yè)費、維修費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等支出。

八、其他（專業(yè)性較強的需向社會做出說明的名詞）

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